电子发票系统操作说明浙科信息技术有限公司二○○八年六月1、登录 (3)1.1、第一次登录............................................................................. 错误！未定义书签。
1.1.1、添加财务负责人级别用户........................................... 错误！未定义书签。
1.2、日常登录................................................................................. 错误！未定义书签。
2、权限设置 (6)2.1、开票地点设置 (6)2.2、代理人设置 (6)2.3、发票本分配 (7)2.4、发票本合并 (8)3、信息维护 (8)3.1、企业信息维护 (8)3.2、购货方企业维护 (9)3.2.1、增加 (9)3.2.2、修改 (9)3.3、货物名称维护 (10)3.3.1、增加 (10)3.3.2、修改 (10)3.4、打印设置 (11)3.4.1、添加打印机设置 (12)3.4.2、修改打印机设置 (12)3.5、修改密码 (12)4、日常操作 (14)4.1、发票开具 (15)4.2、发票作废 (16)4.3、发票查询 (17)4.3.1、开具发查询 (17)4.3.2、收具发票查询 (18)4.3.3、未开具发票查询 (19)1、登录1.1、企业登陆VPDN用户在拨通VPDN后，登陆http://100.0.0.4:8000地址，显示界面如图1.1(图1.1)输入用户名（企业税号）、密码点击登陆按钮，显示如图1.2(图1.2)开通“电子发票”功能的企业在“涉税服务”主界面上有“电子发票”图片按钮，点击“电子发票”后显示“电子发票”登陆界面，如图1.3。
(图1.3)用户第一次登录时系统默认一个系统管理员用户：system，初始密码为：000000 （不需要输入，默认已输入）。
选择用户名、输入密码后点击“登录”按钮即登陆到系统，如图1.4(图1.4)登陆系统后，第一步操作“添加财务负责人”，参2.1添加“财务负责人”操作说明。
1.2、市场、税务机关代开登陆VPDN用户在拨通VPDN后，登陆http://100.0.0.4:8000地址，显示界面如图1.5(图1.5)点击“市场、税务局代开发票由此进入”，显示界面如图1.6(图1.6)输入代开点编码（代开点税号）、开票人、密码后点击“登录”按钮即登陆到系统，如图1.4。
登陆系统后，第一步操作“添加财务负责人”，参2.1添加“财务负责人”操作说明。
2、权限设置2.1、添加财务负责人级别用户在图1.4上点击“权限设置”，在左边列表里点击“财务负责人设置”，显示界面如下：(图1.6)输入操作人员代码、操作人员名称、密码后点击“提交”按钮。
2.2、开票地点设置在图1.6显示界面上点击“开票地点设置”，显示界面如下：(图2.1)开票地点分为单点开票、多点开票两种模式。
单点开票：只有一个开票地点，一个人开票；多点开票：开票地点有多个，多个人开票。
2.3、代理人设置开票地点设置为“多点开票”模式，需要设置开票代理人。
在图1.6显示界面上点击“代理人设置”，显示界面如下：(图2.2)输入操作人员代码、操作人员名称、密码后点击“提交”按钮。
2.4、发票本分配开票地点设置为“多点开票”模式，需要把发票本分配给开票代理人（各个开票人员）。
在图1.6显示界面上点击“发票本分配设置”，显示界面如下：(图2.3)选择需要分配的发票本后点击“提交”按钮，显示界面如下：(图2.4)需拆分分页号：在“最后开票发票号”于“末尾发票号”之间。
分配人：“最后开票发票号”到拆分号码段的开票人。
拆分后分配人：拆分号码到“末尾发票号”之间号码段的开票人。
注：每次只能拆分两段，如需分配给多个开票人则按顺序多次拆分。
输入“拆分分页号”，选择“分配人”、“拆分后分配人”后点击“提交”按钮。
2.5、发票本合并发票本合并设置是对多本连号的发票本进行合并（对发票本分配错误的一种撤销操作）。
开票地点设置为“多点开票”模式下才能进行此操作。
在图1.6显示界面上点击“发票本合并设置”，显示界面如下：(图2.5)3、信息维护在图1.8显示界面上点击“信息维护”，显示如下：(图3.1)3.1、企业信息维护在图3.1显示界面上点击“企业信息维护”，显示如下：(图3.2)输入相关信息后点击“修改”按钮。
3.2、购货方企业维护在图3.1显示界面上点击“购货方企业”，显示如下：(图3.3)3.2.1、增加输入相关信息点击“增加”按钮。
3.2.2、修改点击“查询”按钮，显示如下：(图3.4)选择需要修改的购货方企业，点击“修改”按钮，显示如下：(图3.5) 修改后点击“提交”按钮。
3.3、货物名称维护在图3.1显示界面上点击“货物名称”，显示如下：(图3.6)3.3.1、增加输入相关信息点击“增加”按钮。
3.3.2、修改点击“查询”按钮，显示如下：(图3.7)选择需要修改的货物，点击“修改”按钮，显示如下：(图3.8)修改后点击“提交”按钮。
3.4、打印设置在图3.1显示界面上点击“打印设置”，显示如下：(图3.9)3.4.1、添加打印机设置在图3.9显示界面上输入相关信息后点击“增加”按钮。
3.4.2、修改打印机设置在图3.9显示界面上点击“查询”按钮，显示如下界面：(图3.10)选择需要修改的打印机，点击“修改”按钮，显示如下界面：(图3.11)修改完成后点击“提交”按钮。
3.5、修改密码在图3.1显示界面上点击“修改密码”，显示如下：(图3.12)输入原密码、新密码后点击提交按钮。
3.6、代开企业维护（代开发票用户使用）该功能是维护本代开点代开的企业信息，包括企业税号、名称、开户银行、银行帐号、核定销售收入、征收率、核定税额等信息。
3.6.1、增加代开企业在图3.1显示界面上点击“代开企业”，显示如图3.13：(图3.13)输入代开企业信息后点击增加按钮即可。
3.6.2、修改代开企业在图3.13上输入修改企业的税号等信息后点击“查询”按钮，显示如图3.14(图3.13)选择需修改的企业点击“修改按钮”，显示如图3.15(图3.13)修改相关信息后点击“提交”按钮即可。
4、日常操作在图1.8显示界面上点击“日常操作”，显示如下：(图4.1)4.1、发票开具在图4.1显示界面上点击“发票开具”，在下拉菜单里点击需要开票的种类（如：货物销售统一发票(十万元) ），显示界面如下：(图4.2)购货方名称：可以通过选择按钮选择购货方，也可以自行输入。
选择：点击选择按钮（输入框后面蓝色的小放大镜），选择购货方。
如下图：(图4.3)点击客户名称后，购货方企业名称、识别号、地址电话、开户行及帐号自动赋值。
识别号或证件号：选择购货方后自动赋值，也可以自行输入。
地址电话：选择购货方后自动赋值，也可以自行输入。
开户行及帐号：选择购货方后自动赋值，也可以自行输入。
货物名称：可以通过选择按钮选择购货方，也可以自行输入；如是选择则规格、单位、单价自动赋值。
规格：选择货物后自动赋值，也可以自行输入。
单价：选择货物后自动赋值，也可以自行输入。
数量：选择货物后自动赋值，也可以自行输入。
金额：自动计算。
销货方开户银行：自动赋值。
帐号：自动赋值。
联系电话：自动赋值。
输入完成后点击“保存/打印按钮”，开票成功提示如下：(图4.4)如打印点击“确定按钮”，现在如下：(图4.5)选择打印机、点击“打印”按钮后即可打印发票。
4.2、发票作废在图4.1显示界面上点击“发票作废”，显示如下界面：(图4.6)选择发票种类后点击“查询”按钮，显示界面如下：(图4.7)选择需要作废的发票点击“作废”按钮。
4.3、发票查询4.3.1、开具发查询在图4.1显示界面上点击“已开发票”，显示界面如下：(图4.8) 输入查询条件后点击“查询”按钮，显示如下：(图4.9) 点击“明细”可以查询该发票的具体开票信息，如下图：(图4.10)4.3.2、收具发票查询在图4.1显示界面上点击“收具发票”，显示界面如下：(图4.11)输入查询条件后点击“查询”按钮，显示如下：(图4.12)点击“明细”可以查询该发票的具体开票信息，如下图：(图4.13)4.3.3、未开具发票查询在图4.1显示界面上点击“未开发票”，显示界面如下：(图4.14)4.3.4、开具发票统计（代开发票用户使用）该功能针对市场、税务局代开发票的用户，统计代开企业开具发票份数、金额、税额等数据。
在图4.1显示界面上点击“开具发票统计”，显示界面如下：点击查询显示如图4.15(图4.15) 红色显示为开具发票金额超出核定销售收入的企业。