净利润累计完成3,935.36万元，高于时序进度87.69万元（0.76%） 。
年度销售情况综述
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2017
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2018
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年度利润情况综述
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02
2018年财务情况报告
文案是由标题、副标题、广告正文、广告口号组成的。它是广告内 容的文字化表现。在广告设计中，文案与图案图形同等重要，图形
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1、收入支出及结余情况
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1
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25% 指标1
45% 指标2
18% 指标3
82% 指标4
1、收入支出及结余情况
文案是由标题、副标题、广告正文、广告口号组成的。它是广告内容的文字化表现。在广告设 计中，文案与图案图形同等重要，图形具有前期的冲击力，广告文案具有较深的影响力。
1、收入支出及结余情况
指标分解分析
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具有前期的冲击力，广告文案具有较深的影响力。
1、收入支出及结余情况
考核口径收入计算过程
1、预算口径收入 应收账款增加额
2、考核口径收入
考核口径收入缺口构成
1、预算口径收入缺口568万元 2、应收账款增加额抵减收入172万元
考核口径收入缺口740万元
备注： 应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标8.06%。
3.86%
-4.72%
2.34%
—
—
-20.77% 4.14%
完成 预算
7.97% 32.64% 32.43% 34.09% 15.53%
单位：万元
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ与时 序差
-0.36% -0.69% -0.90% 0.76% -17.80 %
预算口径收入累计缺口568万元，可比增幅低于目标增幅(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅（5.70%）10.43%，考核口径收入缺口 740万元。
深的影响力。
添加文案标题
2000
万元
文案是由标题、副标题、广告正文、广告 口号组成的。它是广告内容的文字化表现。 在广告设计中，文案与图案图形同等重要， 图形具有前期的冲击力，广告文案具有较
深的影响力。
添加文案标题
1000
万元
文案是由标题、副标题、广告正文、广告 口号组成的。它是广告内容的文字化表现。 在广告设计中，文案与图案图形同等重要， 图形具有前期的冲击力，广告文案具有较
深的影响力。
年度销售情况综述
产品A+B+C
比上年 同期增加
800
万元
增加率
11.1%
文案是由标题、副标题、广告正文、广告 口号组成的。它是广告内容的文字化表现。 在广告设计中，文案与图案图形同等重要， 图形具有前期的冲击力，广告文案具有较
深的影响力。
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此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说 明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容 说明此处添加相关文字内容说明。
年度利润情况综述
利润总额
350
万元
比上年同期增加
50 万元
利润总额
180
万元
比上年同期增加
35 万元
利润增加占比
58%
利润增加占比
25%
年度利润情况综述
年度利润情况综述
年度利润情况综述
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年度销售情况综述
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A
B
年度销售情况综述
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具有前期的冲击力，广告文案具有较深的影响力。
主要指标完成情况
主要指标 预算口径收入-当月 预算口径收入-累计 考核口径收入-累计
净利润 资本性支出
预算
6,848 82,181 82,181 11,543 30,266
实绩
6,553 26,826 26,654 3,935 4,700
增幅
账面
可比
-3.31%
年度销售情况综述
北方地区
南方地区
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年度销售情况综述
年度销售总额：8000 万元
产品A
产品B
产品C
添加文案标题
5000
万元
文案是由标题、副标题、广告正文、广告 口号组成的。它是广告内容的文字化表现。 在广告设计中，文案与图案图形同等重要， 图形具有前期的冲击力，广告文案具有较
内容才是硬道理
2018年财务决算及 2019年财务预算报告
Financial budget and business analysis report
汇报人： 财务部
目录
CONTENTS
01 年度基本情况综述 02 2018年财务情况报告 03 2019年财务预算报告
01
年度基本情况综述
文案是由标题、副标题、广告正文、广告口号组成的。它是广告内 容的文字化表现。在广告设计中，文案与图案图形同等重要，图形
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3
2
此处添加内容此处添加内容此处添
加内容此处添加内容此处添加内容
此处添加内容此处添加内容此处添
加内容。
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加内容此处添加内容此处添加内容
此处添加内容此处添加内容此处添
4
加内容。
1、收入支出及结余情况
收入支出及结余情况
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