差旅费报销管理规定差旅费报销管理制度篇一为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：一、差旅原则1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公出差。

2、因公出差享受学校差旅费用报销。

3、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须报校长批准。

4、出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。

5、因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。

二、差旅报销标准1、所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。

2、交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通费（的士费用）包干10元；乡镇内，乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销，无的士费用；目的地为襄阳市及以上城市，交通以乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通主要以乘坐公交车为主，若需要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。

3、本校教职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。

4、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。

5、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。

6、所有外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出。

学校只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。

7、到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。

8、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，学校原则上不报销任何费用。

9、出差回校后一周内报销，每次填一张差旅单。

出差前需预借现金要填好借条，经校长签字后领取。

10、自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过校长同意的，安全自己负责。

11、因特殊情况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。

12、教职工乘坐学校租用车辆进城的，不再单独报销个人任何交通费。

三、住宿费报销标准1、宜城市内出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按较高限额每天50元，依据票据限额报销，超过较高限额标准部分费用自理。

2、襄阳市内确因时间原因需提前或推迟一天到或回而住宿的，应提前向校长申请。

按较高限额每天80元，依据票据限额报销，超过较高限额标准部分费用自理。

3、国培、省培、襄阳市培训、大学生顶岗教师培训以教体局文件为标准。

国家包吃包住包交通，学校只报销培训人员从学校到集中点的交通费。

对于培训时间超过一月的补助交通费，补助标准为一月100元包干（包括开学报道以及培训结束回校）。

4、教师因参加教研室组织大比武，大讲赛，说课等活动，若是学校集体活动已组织包车就餐等，不报销单独个人交通费住宿费。

一人单独参与活动的交通费参照以上标准执行，住宿费参照以上标准执行，制作课件、购买相关材料费用必须事先汇报校长批准后方可执行，无批准者费用自理。

四、报销程序：由出差人填好差旅报销单，粘贴好票据及文件通知，由年级负责人签字证明，再由校长审批签字后到财务处报销。

五、说明：1、出差均无伙食补助通讯费补助，此制度从讨论制定后执行。

2、制定本制度是为以后有制度可依，公正、公开、公平。

3、本校差旅费住宿费只为本校教职工服务。

4、此制度从年3月1日执行。

报销办法篇二（一）住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的'办法，按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。

4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

（二）伙食补助费报销办法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。

（三）交通费报销办法1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。

订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。

2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。

3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部门主管同意后方可报销。

4、出差人员应按较简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。

出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。

遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。

（四）通讯费报销办法除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。

（五）其他1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

3、驾驶员外出按壹伍元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。

差旅费报销管理规定篇三1、目的本制度根据安徽美展会展管理有限公司实际情况制定，本着厉行节约、方便工作、提高效率的原则。

2、范围本制度适用于所属各部门和员工。

3、职责3.1公司财务部负责费用审核，制度的修改和制定。

3.2公司各部门负责人负责本部门费用的初审。

4、程序4.1出差申请1）董事长（总经理）出差无须申请；公司其余所有员工出差必须提交书面的《出差申请单》；注明出差地点、事由、天数、所需资金。

2）各部门人员出差必须要本部门负责人、分管副总在《出差申请单》上签字批准，中层管理人员出差可由分管副总、董事长（总经理）在《出差申请单》上签字批准，副总经理出差由董事长（总经理）在《出差申请单》上签字批准。

4.2差旅费借支4.2.1出差的员工需要借款，可将批准的《出差申请单》作为附件，填写《借款单》，《借款单》审核程序如下：出差人à部门负责人à分管副总à财务副总à董事长（总经理）；4.2.2如无特殊原因，前借款未结清，新差旅费不预支；4.2.3公司员工不得替与自己同级的员工借款、报销；4.2.4公司员工不得在外向客户借款，私自借款的，财务部不予承认；4.2.5财务部有责任较大限度地将费用控制在预算之内。

4.3预支借款单及报销单填写要求：《借款单》和《报销单》的填写应工整、干净、不得涂改。

4.4出差交通工具的规定4.4.1普通员工出差可乘坐长途客车或火车硬座，路途时间超过九小时的，可以乘坐火车硬卧；4.4.2主管及各部门负责人出差可乘坐火车软席、硬卧，如乘坐软卧、飞机，须经董事长（总经理）批准；4.4.3副总经理出差可根据实际情况选择交通工具；4.4.4对路途时间超过9小时，但未乘坐硬卧以上交通工具的，按硬卧票价与实际交通工具票价差的70%奖励给个人。

4.5差旅费标准和相关规定4.5.1董事长（总经理）差旅费据实报销。

4.5.2各部门员工差旅费标准：1）每日差旅费标准格式如下：每日住宿及通讯费标准+每日就餐费标准+每日交通费标准。

2）具体补贴标准附后：4.5.3相关规定1）所有出差补贴实行包干制，所有出差费用如不超出标准则据实销，节约部分按90%奖励个人（需提供合法有效发票），超出标准的部分由个人负担，如由于特殊原因超标，须经董事长（或总经理）特批后方可报销，否则，应由个人负担；2）两人以上同时出差，住宿标准就级别高的一方，但累计金额不得超过各自标准总和；3）出差期间的公共汽车票和打的费必须和其它费用一起一次性报销，不允许分两次或两次以上报销；4）自己开车出差，不能报交通费，出差时，车辆发生的'所有费用（如汽油、柴油、过路过桥费、停车及零星配件和修理费等）必须在《差旅费报销单》中与其它费用一起一次性填报，提供的汽油、柴油、过路过桥费、停车及零星配件和修理费发票，时间必须是出差期间，否则财务部不予报销；5）所有费用的报销必须符合真实性原则，所有票据必须是合法票据，如发现多报、欺报等现象，将扣除报销人当月全部浮动工资，情节严重者将立即开除。

6）报销前，必须提交分管副总签字的外出报告。

5、附则5.1本制度公司财务部负责解释。

5.2本制度自下发之日起执行。

5.3附本制度4.5.1-2的标准差旅费报销管理制度模板篇四为保障和鼓励我校教职工外出学习考察，提高我校职工的业务能力和教学水平，拓宽教职工学习渠道，对于学校公派出去学习、考察、培训等与学校有关的教职工，将参照以下标准给予报销费用：1、往返路费市内出行可以选择打车软件打车或的士出行，以实际消费金额报销；湖南省内凭汽车或火车票报销（高铁按照二等座票价）；湖南省外优先考虑火车出行（高铁按照二等座票价）；校级领导因时间关系可以选择飞机出行（标准为经济舱），若超出部分则由个人承当。

2、餐费补足湖南省内为50元/人/天；湖南省外为60元/人/天。

3、出差补助市内出差不补助；省内出差补助为60元/人/天；省外出差补助为80元/人/天。

4、住宿市内原则上不提供住宿，若是会议有要求则按文件执行；省内的原则上不超过壹伍0元/天，超出部分由个人自己承担；省外的原则上不超过180元/天，超出部分有个人自己承担；经济发达地区的则已当地商务快捷酒店的实际价格为标准（参照7天连锁、速8或同等酒店）。

未尽事宜请提供意见和建议。

较终解释全归办公室。

补充规定篇五1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。

2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。

抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持【一米范文】有办事处负责人的签字确认证明。

3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。

会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。

差旅费报销管理制度模板篇六1、根据财经制度规定，负责差旅费审核计算，掌握出差及进修人员归院情况，督促及时报账。

2、及时或按期办理托收工作，按权责发生制的会计基础进行结算，及时催收劳保病人欠费和旅行住院合同。