生产文员
3、要求采购部接到《下单明细表》打印《申购单》1 份交生产经理批准到料时间
签字，（3 个单以内 1 天完成，5 个单以内 2 天完成，6 个单以上 3 天内完成）
《生产动态
表》
生产文员
4、要求设计部下单当天给出每个款的《设计资料单》准确时间，每款各 4 份。 5、要求技术部转发《制单》1 份（产前版确认后电子版） 6、2 天内完成《生产动态表》（电子档），每天 10 点前更新； 1、要求技术部：下单 3-5 天内提供所有正确的产前版 1 件（注：贴牌款于面料到 仓 2 天内完成不同客户要求的产前版）
生产经理
2、要求跟单 QC 在工厂裁完当天将签字好的《裁床单》回传生产部，文员当天登 入系统并复印给商品部、财务部、销售部、采购部；
生产文员
3、要求 QC 每天晚上 9 点前拍《QC 报表》、《生产进度表》、工厂《送货单》到品 控群，（公司统一送货单：工厂全称、款号、客户、颜色、细码）；
《裁床单》
生产文员
4、工厂补发物料：
《QC 报表》
A、要求 QC 在交期至少提前 4 天核对是否缺物料情况。
《补料单》
B、如需补发要求 QC 必须开《补料单》，说明原因、注明承担方，工厂承担必须有 《延期报
生产文员
负责任签字，
告》《QA 报 生产经理
C、《补料单》转发生产文员打印交生产经理签字确认转交仓库，
表》
D、要求仓库主管当天进行配料补发，有生产文员落实发料情况；
物料通知辅料仓查明原因，3 天内追回并开《退料单》交辅料仓，同时发《对账单》 给加工厂核对数量（注明不涉及金额）
2、一个订单完成后 5 天内将所有《送货单》、《次品报告》收发、生产经理确认签字交财务部核算；
3、加工厂确认返工数扣款的单据于赤月 5 号前交财务部。
备案，同时将《延期报告》传真给加工厂签字确认；
8、跟进商品部回货与入仓，收集有商品部主管与 QA 签字的《QA 报表》，对于不 合格品当时与工厂协商处理方案并上报总经办；返工的要求商品部开单退回工厂，
单据留底，3 天内要求工厂签收回执（退货单要求明细、分款分客户、分色、分码 等）
9、生产文员每天上午 10 点前将前一天：加工厂，外尾货的发货和回货数据、成 品回货数据登入电脑，将差异数据报给总经理；
10、合同期满前，2 天内与工厂确认是否有残次品，如有书面确认明细数及处理 方式，并确认当天书面通知销售部和商品部。
11、成品回货出现残次品的，在订单完结当日或确认残次品当日书面通知商品部 和销售部。
1、绣印花厂、加工厂一个《合同》交货完毕后（3 天内）由生产文员核对《下单 明细表》、《裁床单》、《送货单》，如有差异数要及时与收发、工厂核对，如有剩余
《对账单》
生产经理
生产经理 生产文员 生产经理 生产经理 生产文员 生产文员 生产经理
4、客户异常收、出货三天内将有总经办签名的处理结果书面通知财务部；
生产经理
5、财务部在 10 号前核对完并做好《对账单》给生产部确认，生产文员发给加工 厂核对签名确认，对于有异议的由生产经理与加工厂协商，将处理方案报总经办 批复。
9、要求加工厂收到物料后 2 天内核对《物料清单》是否与实物相符并签字回执， 如有误当天反馈到仓库核实并要求仓库 2 天内补发，拍照发品控群要求 QC 确认；
生产文员 生产文员 生产文员
10、当天已发出的生产订单物料在次日上午 11 点前输入系统（委外加工单）
生产文员
《QC 报表》、《生产进度表》、《送 货单》
生产跟踪
11、每一波段第一批回来前 3 天将《回货计划表》、公司产前版交到商品部并要求 书面签收。
生产文员
1、开裁： A、按合同签订时间落实工厂开裁进度，如工厂未按约定时间开裁，由生产部发公 函给工厂负责人并签回执； B、要求跟单 QC 开裁时必须在现场，多料和少料找出原因并当时报告生产经理； C、当时与销售部落实加减《销售订单》数量 D、要求生产文员当时将更新后的生产通知单发给加工厂及公司相关部门。
生产文员
7、发料前生产文员用《物料单》与《样衣》检查核对是否准确，外发装车时与对 方确认总数量及签物流单，并要求仓库主管在《物料清单》上签生产文员字，复 印给生产经理 1 份留底； 8、生产文员审核《物流单》上数量与金额确认签字（注明款号、工厂全称），分 类存底，分清运费承担方当天交财务部；发料当天将《物流单》与《物料清单》 拍照发微信给跟单 QC。
生产文员 生产经理
生产文员 生产文员 生产文员 生产文员
2、生产部拿到产前版 1 天内收集并拟定绣花印花、成品加工单价给总经理批示；
生产经理
《裁床单通知单》、《唛架》《实 样》、《绣印花纸样》《样衣》
安排生产
3、生产部根据订单合同、面料到仓时间 1-3 天内做好《生产计划表》，并与加工
厂商定合同货期；当天准备好加工厂的 3XL《产前版》所有物料、资料并寄出(发
加工厂签字 《物料清 单》《物流 单》
统一要求的《通知函》（以上资料交财务存档）。
生产经理
5、发料前一天要求技术部开大货《裁床单通知单》、《唛架》、《实样》、《绣印花纸 样》交到生产部；
生产文员
6、发货前 4 小时生产文员跟进《制单》、《设计资料单》、《裁床单通知单》、《唛架》 （一式二联）、《工厂下单明细表》（由财务负责人签字，如负责人不在公司，微信 确认得到回复后第二天补签）、《物料清单》（留底）并安排物流或者工厂自提；
5、要求工厂首扎成品与工厂已批复的产前版交回公司（裁完 2-5 天内），由生产 部批复意见后给商品部 QA 查货，用《设计资料单》及公司产前版与大货核对，当 天由生产经理将《QA 报表》反馈到工厂负责人及 QC 并要求签回执，首扎成品根 据验货情况二天内落实处理方案（合格收货或退回工厂；）
生产经理
6、每天跟进工厂大货质量与生产进度； A、要求工厂在合同期分批回货（3 天发 1 次） B、要求生产文员跟踪工厂回货的物流时间。联系电话、物流地点，落实到货后安 排司机取货交商品部：
生产经理
《下单明细表》、《裁床单》、《送 货单》《次品报告》、《退料单》
工厂对 数
C、要求商品部当天 21 点前点完数将数据交生产文员，有差异 24 小时内书面通知 工厂负责人并要求书面回执；
D、生产文员于次日十点前将回货数量输入电脑； 7、合同延期交货处理：确认影响货期原因当天要求加工厂填写《延期报告》，要 求负责人签字确认，生产部根据实际情况签字，交总经理签字确认后转交财务部
大货物料前收到产前版，且要求当天生产部、技术部批示后签字）。
生产经理
《生计划》、
《合同》
4、签订《委外加工合同》：合同内有款号、颜色、单价、交货期一式三份，1 份 交总经理签字（直接交财务）、、2 份盖章后生产经理签字由生产文员寄往加工厂， 发物料前必须将签订的合同交财务部换取放行条（一式二份）；注：A、初次合作 的加工厂要求提供营业执照、法人身份证复印件、组织机构代码证，B、签订公司
资料/文件
生产部工作流程
流程
生产资料 准备
工作描述
1、销售部下达《下单明细表》1 份，原件存档，1 小时内复印给经理、技术部、 采购部、辅料仓、商品部、成品仓各 1 份，向板房要《产前版计划表》）
生产资 料/文件
负责人
生产文员
《下单明细表》《齐色样板》《申 购单》《设计资料单》《制单》
2、要求技术部当天提供订货齐色样板 1 套，且 3 天内做好生产计划交总经理批示。