质量管理检查评价标准(XX项目）序号评分项目评分标准评分方法标准分扣减分实得分一质量指标检查评价标准5001．施工过程质量指标1．不出现因勘察设计、施工、调试责任造成的质量事故1502．全年建筑项目分项工程合格率 100 %，安装项目分项工程合格率 100 %，受监焊口一次合格率≥ 98 %。
503．建筑、安装项目单位工程优良率 100 %。
502．试运过程质量指标1．试运管理程序及主要原则性方案符合《调试大纲》要求102．未发生保护、逻辑错误或保护、逻辑拒动、误动等造成停机。
103．试运期间由于设备损坏造成停机或限负荷30%，在24小时内报公司204. 分部试运文件包记录签证齐全、准确，分部试运项目合格率100%;设备缺陷消除率不小于95%;机组整套启动前外围辅助设备代保管不小于90%。
155．进入168小时试运前完成所有规定试验项目（含RB动态试验），无影响机组安全试运的缺陷。
156．机组整套启动前主机润滑油达到MOOG四级（或NAS1638-7级）、抗燃油达到MOOG二级（或NAS1638-5级），对采取体外油循环的机组进入轴承箱循环时间不少于240小时153．试运过程质量指标1．机炉协调控制调试完毕，在机组168小时满负荷试运前正式投运；AGC调试完成，具备投运条件；152．汽、电动给水泵组振动≤0.09mm;轴承金属温度≤80℃. 203．机组在启动、洗硅过程和168小时满负荷试运期间，汽水品质符合调试验标及汽水监督导则要求。
154．168满负荷试运连续带满负荷时间≥96h;连续平均负荷率≥90%105．168满负荷试运热控自动投入率≥ 95 %;主要保护、程控、主要仪表（含在线化学仪表）和电气自动投入率 100 %.156．机组真空严密性试验值≤0.3kPa/min(直接空冷机组≤0.2kPa/min)5 7．发电机漏氢量 58．汽轮发电机组轴系振动15序号评分项目评分标准评分方法标准分扣减分实得分9．轴承金属温度1010．锅炉排烟温度， 511．完成168小时满负荷试运的启动次数≤ 2次。
50二200(一) 401．质量目标管理1．在工程建设前期，完成《工程项目策划书》的编制审批。
2．制定《施工组织总设计》、《达标创优规划》，成立了达标创优组织机构；3．目标应明确，指标科学合理，符合工程实际，并经有关人员深入讨论；4．分阶段制定了质量计划或保证措施，将质量目标进行了细化分解；阶段目标的完成情况应满足总体目标的要求；5．机组168小时完成后，各项质量指标与目标的对比，并认真总结经验教训及改进的措施。
62．质量责任制1．建立项目公司及参建各方参加的质量管理网络；各参建方建立质量管理网络；明确行政领导负责制和质量终身制；2．项目公司应明确至少2人的专职质量管理人员，1人质量监督人员3．明确质量管理工作流程，通过质量管理制度已明确各岗位职责；4．建立试运指挥部及其下属机构；5．建立机组达标创优组织机构；6．应通过各种形式进一步明确质量管理人员的责任，各级质量责任应落实到工程过程管理中。
43．质量风险分析及对策1．结合工程实际，对“四新”技术的应用进行质量风险分析，并提出培训、学习、强化过程管理的措施；2．对超超临界机组、空冷机组、大容量抽汽供热机组、海水淡化等从设计、设备、施工、调试等方面进行质量风险分析，提出对策，确保试运一次成功；3．从设备制造质量、施工人员素质等方面进行质量风险分析，提出可行的强化设备检验和加强对施工队伍管理的措施。
44．质量管理制度1．质量管理制度制定、审批完毕，正式发布下发；对有关人员进行了宣贯；在工程质量管理过程中应严格执行。
2序号评分项目评分标准评分方法标准分扣减分实得分5．工程质量验收制度1．明确业主、监理、施工、调试等在质量验收中职责与分工；2．明确四级验收（含业主方参加的）的工作流程和时限；3．明确质量验收执行的行业或国家标准；4．对特殊作业、隐蔽工程等明确旁站、见证、签证等要求。
46．工程质量事故调查报告制度1．按照有关标准确定一般和重大质量事故的量化指标；2．发生电力基建质量事故时按照国家、电监会有关文件和神华福建能源公司规定的时限进行报告和调查；3．按照四不放过的原则进行事故调查，及时召开事故分析会；4．核查项目公司是否按照有关规定进行。
27．分部试运管理制度1．明确施工、调试在分部试运中的界限，相互之间的接口和配合关系；2．确定调试监理的职责；3．明确召开分部试运会议的有关事宜；4．确定分部试运进入的条件和检查程序；5．设备代保管前的检查和代保管签证。
48．质量保证金制度1．在设备、施工合同中应明确质量保证金的百分数，明确责任部门；2．在履行合同中是否严格执行，结算质量保证金时应有质量管理人员和使用部门的签字。
29．质量奖惩制度1．对设计、施工、调试、监理的质量奖励，对质量问题的处罚应有具体条款；2．明确执行质量奖惩的责任部门和签发人；3．核查项目公司对质量奖惩的执行情况；4．对质量问题应要求责任单位制定纠正和预防措施，同一现场不应出现同类质量问题。
210．工程文件包管理制度1．明确工程文件包管理的责任；2．明确签署文件包中质量管理资料的工作流程；3．发布质量管理（含监理）、分部试运管理等表格式样；4．核查执行质量管理有关资料的规范性。
411．质量监督1．成立质量监督机构，明确质监组的质量监督职责；2．按照质量监督典型大纲制定了质量监督计划，根据工程实际对质监项目应作适当补充，细化质量监督检查要求；3．对质监中心站监检提出的问题应及时进行整改和闭环签证；4．对质监组负责的项目应认真进行检查，并提出监检报告，提出的问题应整改签证。
4序号评分项目评分标准评分方法标准分扣减分实得分12．质量工作计划及质量工作总结1．编制年度质量管理工作计划，结合工程进展特点，按月确定质量管理的重点；2．及时调整质量管理重点，按月检查落实情况；3．按年度、机组（或项目）、一期工程等对质量管理工作和达标创优工作分别进行总结，总结经验，查找不足，起到指导和加强后续机组质量管理的作用。
2（二） 601. 《小精品项目及考核标准》及实施1．项目公司发布经过审批的《亮点项目及考核标准》，确定的亮点项目应明确，考核标准要求量化，可通过附照片形式增加直观性；2．《亮点项目及考核标准》项目公司和监理应进行宣贯，施工单位进行培训；3．对确定的亮点项目，要有管理措施和技术措施来保证，并在过程中落实；４．要求成立亮点项目考核评定小组，及时对亮点项目进行评定；5．成品保护的措施和效果。
82．开展各种质量活动，营造浓厚质量气氛1．每年召开质量管理工作会议，确定年度质量目标，总结、部署质量管理工作，表彰先进，签定质量目标责任书；2．每年开展一次“质量月”活动，应结合工程各不同阶段的实际确定活动的主题，做到有计划、有实施、有总结；3．结合综合管理体系的建立和企业文化建设，开展培训、参观交流学习等，现场制作宣传牌、横幅；4．开展专题联合检查，加大对质量通病的整治力度；定期召开质量例会，总结和安排质量管理工作，解决突出问题，质量例会应形成会议纪要。
63．对监理公司的监督管理1．项目公司对监理每半年进行一次人员数量、资质、素质的考评，监理工程师和专职质量管理人员的数量、资质、素质应达到合同的要求；2．核查监理对施工单位的人员的培训、素质等专项检查控制情况；3．核查监理细则及执行情况；4．核查质量验收项目划分表应及时准确，并严格执行；5．核查监理旁站、见证等记录；6．核查作业指导书的可操作性、开工报告和材料报验等及时性,监理工作联系单、整改通知单等提出的质量问题的反4序号评分项目评分标准评分方法标准分扣减分实得分馈闭环，质量验收单签署应规范。
4．对施工人员素质、培训情况的检查1．分阶段对施工人员，特别是外协队人员的素质进行摸底检查，了解施工人员的动态，及时进行对质量产生风险的分析，提出应对措施；2．核查施工单位对有关人员新进场的意识和技能培训；3．对关键施工人员的技能应进行进场后的实际操作考核（可抽查），并发证加以控制，如焊工、装修技工、接线工等。
65．质量监督检查的执行和监检报告1．应明确专（兼）职质量监督工程师，并参加质量监督检查；2．按照《质量监督计划》确定的项目及时完成监督检查；3．被监检单位提出监检申请和提交自检报告；4．监检后应形成正式监督检查报告，并下发和存档；5．监检提出的整改问题应签证闭环；66．质量问题的闭环管理1．应建立质量问题的台帐，扼要分析产生的原因，提出处理措施；2．质量问题整改后责任单位、监理应验收签证；3．对可能产生共性的问题，项目公司应通报全现场，并加强管理。
87．技术管理制度及实施1．施工组织总设计和专业设计、调试大纲、作业指导书等按有关规定及时完成编审、批准；2．认真进行施工图会审、施工技术交底，并有记录，图纸会审出的问题应有反馈、落实；3．严格执行设计变更及材料代用制度；4．认真实施冬季施工措施和设备防冻措施，对实施情况进行检查；5．施工单位和委托的测量单位，应编制《构筑物沉降观测作业指导书》，按照规定的频次对构筑物进行沉降观测，形成观测报告；6．做好基建期技术监督，采取有效措施强化金属监督工作，严格进行合金材料和焊口的检验。
68．物资、材料管理1．合格供货商资质、产品合格证、检验试验报告等及时报监理审批；2．乙购材料的检验试验应到有资质单位进行，出示的报告应规范、有效；3．施工单位应建立钢材跟踪管理台帐、水泥跟踪管理台帐，能够可追溯；4．混凝土试验报告、回填土试验报告等齐全，其试样经过4序号评分项目评分标准评分方法标准分扣减分实得分监理见证。
9．资格证书及人员上岗证书核查项目公司和监理对以下方面的检查情况：1．分包单位资质合格；2．土建和金属试验室资质证书合格，焊接、热处理、土建、电气试验人员资格证书齐全；3．监理人员资格证书、质检员资格证书有效；4．计量设备检验合格，在有效期内。
410．质量状态评价、质量计划的执行1．制定质量状态评价的规定和要求；2．按照规定的频次进行质量状态评价；通过评价、趋势分析后，现场公布结果，要求制定出遏制下滑状态的措施；质量状态评价结果与质量奖惩挂钩；3．根据工程情况，确定质量计划编制目录，编制审批质量计划，落实质量计划中的措施和责任制。
8（三）201．《火电建设工程重要文件及现行规章、规范、标准目录（05年A版）》执行情况所使用的规章、规范、标准为现行有效版本，并有发放记录。
62．《电力房屋工程质量通病防治工作规定》落实情况1．从设计、施工两方面落实有关规定，并取得实效；2．建立防治房屋质量通病的责任制。
63．落实神华福建能源公司有关规定情况1．核查落实作业指导书编制、监理旁站、工程主要节点应具备的条件、金属焊接检验补充规定等的执行情况，以及取得的效果；2．核查上报项目管理部质量报表的及时性、准确性；3．核查借鉴其他同类型机组经验教训所采取的措施，以及在工程中的实施程度和效果。