将军庙40号地块项目2013年第四季度质量趋势分析报告编号：审批：审核：编制：2013年12月25日目录一、总体评价 (1)二、主要质量管理活动 (1)三、工程质量趋势分析 (2)（一）工程质量一次验收合格率 (2)1、工程质量一次验收合格率统计 (2)2、主要分项工程/检验批一次验收合格率分析 (3)3、焊缝RT 一次合格率月度对比分析 (3)4、按单位对比分析 (4)（二）工程质量趋势分析 (4)1、第四季度不合格品情况及统计分析 (4)2、质量隐患统计分析 (7)3、不合格品、质量隐患原因分类分析 (7)4、工程质量事故/事件分析 (9)四、质量管理体系运行情况 (9)（一）内、外部审核情况 (9)1、内、外部审核不符合项、观察项统计 (9)2、内、外部审核质量问题分布情况 (9)（二）主要质量问题原因分析 (10)五、顾客满意度情况 (10)（一）顾客满意度统计 (10)1、顾客满意度统计 (10)2、各施工阶段的满意度分析 (11)3、以直方图对各单位顾客满意度指数进行对比 (11)（二）相关方抱怨、投诉及表扬 (11)1、相关方报怨、投诉统计 (11)2、投诉、抱怨的问题分析 (11)3、相关方的表扬信函 (11)六、改进措施 (11)七、重点关注的问题 (11)（一）下一季度各工程管理部的质量管理重点工作 (11)（二）下一季度各工程项目主要质量风险 (11)一、总体评价本季度在建项目总数1个，完成总产值万元，目标指标完成情况并与上一季度对比的情况（根据各自设定的目标具体描述）。

本季度内、外部审核、监督监查情况，包括：抽查项目数量，抽查项目覆盖率、体系不符合项，观察项等，同比上一季度增/减 %；施工现场质量趋势良好，工程质量处于受控状态。

工程竣工验收情况：包括本季度单位工程竣工个，分别是工程，一次竣工验收合率 %，质量观感良好率是等。

工程创优活动获奖情况，包括：荣获质量奖项如下：QC 成果项，其中获省、市一、二、三奖各是什么。

优质工程项，分别是。

优质结构工程项，分别是。

二、主要质量管理活动1、分公司、工程管理部组织开展的质量管理活动【说明】结合管理提升活动，分公司、工程管理部在质量管理制度建设、监督检查、标准化建设、质量文化建设、教育培训等方面开展的有效活动及管理创新工作。

2、改进措施执行情况【说明】对上季度分公司、事业部质量趋势分析报告中各改进措施的执行情况、效果及存在的问题进行具体描述，要求有时间、数据等相关信息。

3、重点工程项目的质量活动事项【说明】对所属的重点工程（如国优、省优中重点质量活动进行描述，包括重要节点及开展的质量改进措施。

国内工程事业部质量趋势分析报告（模板）2三、工程质量趋势分析（一）工程质量一次验收合格率1、工程质量一次验收合格率统计（基础数据）注：1、表中所列项为施工过程中所涉及的主要分项工程，其他可根据需要进行增加；信息数据可根据质量管理信息系统中“检验批”数据统计；表中“其他”是指不确定的分项工程，须各单位根据实际情况填写，统计结果中不得出现“其他”。

【说明】工程质量一次验收合格率能够直接反映施工检验批的质量保证能力，指标项验收次数合格次数一次验收合格率(%)备注主要分项工程建筑工程土方工程目标值为各单位桩基设定的控制目标。

钢筋工程模板工程混凝土工程砌体工程钢结构工程预应力工程抹灰工程门窗工程防水工程给排水系统建筑电气安装其他（可描述）安装工程设备安装工程目标值为各单位管道工程设定的控制目标。

电气工程自动化仪表工程设备及管道防腐蚀管道及设备绝热其他（可描述）RT 焊接一次合格率目标值为各单位设定的控制目标。

国内工程事业部质量趋势分析报告（模板）3其关键指标包括：主要分项工程/检验批一次验收合格率、RT 一次合格率、竣工交付一次合格率等，设定一次验收合格率目标值为评定值，当一次验收合格率呈明显下降趋势或连续低于目标值时，应提出警示。

提高一次验收合格率，可以为工作少返工或不返工，节约人力物力，为工程创优奠定基础。

计算公式：分项工程/检验批一次验收合格率=未经处理、修理、返工即能一次检查合格的次数÷检查总次数×100%2、主要分项工程/检验批一次验收合格率分析（1）主要分项/检验批一次验收合格率：【说明】以排列图形式对当月完成情况进行分析，并对比设定的目标值，得出分析结论。

例如：公司2011 年度分项工程一次验收合格率2011年度分项工程一次验收合格率99%96.5%92%94%96%99%91%98%97% 97%98%97.2%建筑电气建筑屋面地下防水钢筋工程模板工程建筑给水排水及采暖砌体钢结构工程混凝土工程其它建筑装饰装修平均值分项工程一次验收合格率目标值结论：根据项目系统质量检验批数据统计来看，主要分项工程平均一次验收合格率达到97.2%，工程实体质量总体受控，但分析可见，砌体工程、地下防水、钢筋工程一次验收合格率低于设定的目标值，返工率较高。

（2）按月度对比分析【说明】汇总工程质量一次验收合格率月度统计表，对低于目标值的分项工程，如上述砌体工程、地下防水、钢筋工程进一步进行月度对比分析，如仅当月一次合格率低于目标值，对该分项工程采取纠正、预防措施；如一次验收合格率呈明显下降趋势或连续低于目标值时，应提出警示，启动PDCA 循环，进行持续改进。

3、焊缝RT 一次合格率月度对比分析【说明】焊缝射线探伤一次合格率可直观反映焊接质量的状况，可按月或按周国内工程事业部质量趋势分析报告（模板）4进行汇总统计，并设定目标值。

对于低于目标设定值时，采取纠正预防措施。

焊接RT 一次合格率统计的计算公式：射线检验RT%=(底片总张数－不合格底片张数)÷底片总张数×100%。

如：某公司安装工程焊接一次拍片合格率：4、按单位对比分析【说明】以柱状直方图对各单位进行主要指标对比分析。

（二）工程质量趋势分析1、×季度不合格品情况及统计分析本季度各项目共发生不合格品项，其中一般不合格品项，重大不合格品项，严重不合格品项。

⑴×季度不合格品发生趋势分析（如下图）图1⑵按分部、分项不合格品统计请各分公司按照GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》附录B《建筑工程分部（子分部）工程、分项工程表B.0.1 进行统计，如下表所示（省略号表示各单位可结合不合格品发生的分部分项内容增加填写）：国内工程事业部质量趋势分析报告（模板）5分部工程子分部分项 A 管B 管C 管D 管… X 管小计合计地基与基础土方工程土方开挖……有支护土方降水………………主体结构混凝土结构主体钢筋……砌体结构砖砌体………………建筑装饰装修地面混凝土面层………………建筑屋面…………给排水及采暖…………电气安装…………智能建筑…………小计表×⑶各工程管理部不合格品分布统计（如下图）国内工程事业部质量趋势分析报告（模板）6图2图2 说明：C 工程部发生不合格品数量项，位居首位，占不合格总数的 % ，主要原因是。

其次是D 工程部和A 工程管理部，分别发生了项和项不合格品，各占总不合格品的 %和 %。

⑷各分部工程不合格品分布情况（基础数据）【说明】按分部工程对不合格品的分布进行分析（有饼图分析）。

图×说明：本季度分部工程中，不合格品产生最多是工程，占不合格总数的 %，其次是工程，占不合格总数的 %，第三是工程，占不合格总数的 %，对不合格品发生的主要影响因素做出说明。

⑸各分项工程不合格品分布情况国内工程事业部质量趋势分析报告（模板）7图×图×说明: 分项工程不合格产生最多的是工程，发生了项，占不合格比例的 %，其次分别是工程和工程，各占不合格总的 %和 %；对不合格的控制情况做分析说明。

2、质量隐患统计分析本季度分公司季度综合检查共查出质量隐患项，其中隐患数量居前三位的分别是、、，数量分别是、、。

按分部分项工程划分情况如下（柱形图）：图×【说明】对柱形图中质量隐患的分布情况做相应的说明。

3、不合格品、质量隐患原因分类分析【说明】对不合格品、质量隐患产生的原因，按照质量管理信息系统中设置的“不合格原因分析”进行归类，按原因类别进行统计分析，并针对不合格项数最多的前10 条原因进行重点对比分析，找出问题的主要原因。

如下表（表中不合格项数量包国内工程事业部质量趋势分析报告（模板）8括质量隐患数量）:序号原因类别不合格原因分析不合格项数量备注1 人1、操作人员责任心不强，违背程序，未按图纸施工；2、操作人员质量意识弱、未按交底施工；3、操作人员未参加专业培训，操作技能、经验不足；4、施工过程工序质量检查不到位，未执行“三检制”；5、其他（可另描述）2 机1、设备使用、维护、维修、保养不及时2、机械设备使用监督检查、周期检查和管理不到位3、设备超负荷运行、使用过程中出现失准现象4、机械设备布置不合理/设备型号配置不满足要求5、其他（可另描述）3 料1、在原材料采购合同中未明确质量要求/选用不当2、原材料的进厂验收不严格/原材运输过程受破坏3、原材料自身存在质量缺陷，半成品、加工尺寸不符合设计图纸要求4、选择供应商把关不严5、其他（可另描述）4 法1、现场管理不到位2、施工过程监控、检查跟踪不到位3、程序不完善，操作工艺选择不当4、技术交底针对性不强、过程跟踪控制不及时。

5、其他（可另描述）5 环1、成品保护不到位/自身施工原因影响2、现场施工条件差3、交叉作业影响4、施工条件不成熟5、其他（可另描述）表×国内工程事业部质量趋势分析报告（模板）94、工程质量事故/事件分析【说明】针对发生的工程质量事故、严重不合格品或重大类不符合项进行原因分析，采取有效的纠正措施，避免再次发生。

主要内容包括：项目名称问题描述原因分析整改措施有无经验反馈完成情况跟踪表×四、质量管理体系运行情况（一）内、外部审核情况【说明】主要反映质量管理体系运行情况，对审核发现的不符合项进行统计分析，找出存在的主要问题。

内容包括（但不限于）以下几个方面：1、内、外部审核不符合项、观察项统计质量问题过程内部审核外部审核不符合项合计观察项合计不符合项观察项质量隐患不符合项观察项4.2.3 文件控制5.4.1 质量目标。

表×2、内、外部审核质量问题分布情况【说明】按审核过程，以饼图或直方图对内部审核质量问题分布情况分析，找出存在问题最多的要素或部门。

如：国内工程事业部质量趋势分析报告（模板）101, 10%5, 50%1, 10%1, 10%1, 10%1, 10%内、外审不符合项分布情况4.2.37.5.17.5.57.68.38.5.2图×（二）主要质量问题原因分析【说明】对存在问题最多的过程或部门进一步分析，归纳不合格原因，找出产生问题的主要原因，并据此提出下一步质量管理的重点和应采取的措施，避免同类问题的重复发生。