1、安全基础管理隐患排查表
检查人员： 检查时间：
序号
排查内容
检查依据及方法
检查
结果
存在问题
整改措施
安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实
1
企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013–2008）
查记录
2
按照要求设置安全生产管理机构，足额配备专兼职安全生产管理人员，其中应当有一定数量的注册安全工程师；
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》
3
健全安全生产会议、安全投入、教育培训、特种作业人员和劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治、安全检查、危险作业管理、隐患排查治理、重大危险源监控、安全生产奖惩、事故调查处理等安全生产规章制度。
企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加 2次班组安全活动。
危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 3013–2008）
查记录
2
未依法依规对从业人员开展安全教育培训。
查三级安全教育档案
3
主要负责人、安全管理人员是否取得安全合格证，特种作业人员是否取得特种作业资格证书
现场查看
查记录
3、电气系统隐患排查表
检查人员： 检查时间：
序号
排查内容
检查依据及方法
检查
结果
存在问题
整改措施
一、电气安全管理
1
建立、健全电气安全管理制度和台帐。
三票：工作票、操作票、临时用电票；
《电力生产安全工作规定》；《变配电室安全管理规范》DB11/527-2008
现场查看 查记录
2
“票证பைடு நூலகம்填写清楚，不得涂改、缺项，执行完毕划√或盖已执行章。
《变配电室安全管理规范》DB11/527-2008《低压配电设计规范》GB 50054-2011《用电安全导则》GB/T13869-2008 6.7
现场查看
3
从事电气作业中的特种作业人员应经专门的安全作业培训，在取得相应特种作业操作资格证书后，方可上岗。
《用电安全导则》第10.4 条
现场查看
4
临时用电应经有关主管部门审查批准，并有专人负责管理，限期拆除。
《用电安全导则》第10.6 条现场查看
二、供配电系统设置及电气设备设施
一、企业变配电室设备设施、配电线路应满足相关标准规范的规定。如:
现场检查
4
应当分岗位、分工艺制定安全操作规程，当生产条件发生变化时及时重新组织审查或修订；
现场检查
5
规章制度和操作规程要经单位内部评审后由主要负责人签字发布。
现场检查
安全培训教育管理
1
企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不少于2 次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。
《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014第4.6.1条现场检查
具有超压危险的生产设备和管道是否安装安全阀、爆破片等泄压系统。
《化工企业安全卫生设计规范》
HG20571-2014第4.1.10条现场检查
具有化学灼伤危险的作业场所，是否设计洗眼器、淋洗器等安全防护措施，淋洗器、洗眼器的服务半径是否符合要求。
查阅相关安全培训合格证书。
4
岗位员工对本部门、本岗位涉及的危险化学品（原料、产品、三剂）安全风险不清楚、不掌握的。
抽查岗位员工（重点抽查新员工、转岗员工）掌握情况
5
岗位员工对本部门、本岗位事故应急救援预案不掌握的。
抽查岗位员工（重点抽查新员工、转岗员工）掌握情况
应急管理
1
危险物品的生产、经营、储存单位应配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养并记录，保证其处于完好状态。
国家安监总局41号令（修订）第九条第三款，
《重点监管危险化工工艺目录》（2013年完整版），
《蒸馏系统安全控制指导意见》鲁安监发[2011]140号，
《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第5.5条。现场检查
化工装置内有发生坠落危险的操作岗位时是否按规定设计便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施。
《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014第5.6.5条
可燃液体的储罐是否设液位计和高液位报警器，及自动联锁切断进料设施。
《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第6.2.23条
可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道在下列部位是否设静电接地设施：
①进出装置或设施处；
②爆炸危险场所的边界；
①现场联锁装置是否投用，完好；
②摘除联锁是否有审批手续，有安全措施；
③恢复联锁是否按规定程序进行。
《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》安监总管三[2012]103号文第4.3.3条现场检查，自动控制系统是否正常投入应用。
建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求：①岗位职工严格遵守操作规程；岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳操作，巡回检查有检查标志。②定时进行巡回检查，要有操作记录；操作记录真实、及时、齐全，字迹工整、清晰、无涂改。③严格执行交接班制度。日志内容完整、真实。
现场查看
2
未制定符合实际需求的危险化学品事故应急预案并定期开展应急培训和演练。
现场查看
3
应急预案未与地方政府有效衔接。
现场查看
4
应急救援器材、设备、物资配备使用不到位的。
现场查看
2、工艺、设备隐患排查表
检查人员： 检查时间：
序号
排查内容
检查依据及方法
检查
结果
存在问题
整改措施
①装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施；
②针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的安全泄压系统以及安全泄压措施的完好性；
③危险物料的泄压排放或放空的安全性；
④按照《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）的要求进行危险化工工艺的安全控制情况；
⑤火炬系统的安全性。
《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》安监总管三[2012]103号文第4.3.2条，
③管道泵及泵入口永久过滤器、缓冲器等。
《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008 第9.3.3条
工艺卡片执行情况,并符合以下要求: ①操作室要有工艺卡片，并定期修订；②现场装置的工艺指标应按工艺卡片严格控制；③工艺卡片变更必须按规定履行变更审批手续。
现场查看
建立并严格执行联锁管理制度，并符合以下要求：