7.2防护服
是否建立工作服发放制度？工作服的清洁要求？
查文件及工作服发放记录，清洁要求
7.3卫生规范
是检查表
受审核部门：行政人事部
审核日期：2017-10-25
审核员：朱伟
审核内容
审核方法
审核结果
1.2责任和管理权限
是否清楚本部门的责任和管理权限？
与负责人交谈
3.4内部审核
是否清楚内部审核要求及内部审核文件？是否参加过内部审核？
询问相关人员，查看记录和文件
4.1外部标准
是否具备厂区平面图？外部环境是否适合产品的生产？是否建立应急和响应程序？
查平面图，查文件，查看外部现场
4.2安保
是否建立访客报告制度？来访人员是否进行登记？
查文件，查来访登记
4.7废料和废料处置
废料是否及时清理？是否由有资质的第三方机构处理
查现场和处理记录
4.8害虫防治
是否建立虫害控制计划？并按计划实施？
查文件，查虫害控制记录
害虫防治人员是否有资质？虫害防治药物是否有MSDS？
查虫害公司资质证件，合同，虫害药剂的MSDS
7.1培训和能力
是否编制了年度培训计划？是否按计划实施了培训？
查培训计划、培训记录及员工培训档案
规定持证上岗的人员是否发了上岗证？是否经培训或资格认可？
查上岗证发放登记
查培训及资格认可记录
新进厂人员或转岗人员是否进行了培训？
查新进厂人员和培训记录
查转岗人员的培训记录