****年度质量管理体系运行情况报告
【全公司】
拟制：日期：
审核：日期：
一、审核结果
****年，全公司共接受2次内部质量管理体系审核，3次外部质量管理体系审核。

1.在三月份集中式内部审核共发现16项
2.十一月份的集中式内部审核中共发现84项不良。

****年/11月/26日验证，各部门均未按进行执行纠正和预防措施。

3.****年5月16日****国际认证提出4个观察项和1个一般不符合项
1）加强纠正措施的管理力度，
经查证各部门的记录/记要没有进行及时的追踪
2）公司应强化仪器外校机构的资质管理
本次（****年/12/26）校准完毕，要求在证书上保留其CNAS标识。

3）****开发项目工作任务书评审时间滞后，评审结论不明确，评审问题解决情况跟踪验证未确认。

经与研发确认，****年已进行其更改
4）机柜装配欠缺文件支持
生产部已制订其《控制柜的组装规定》
5）现场烙铁温度没有点检记录
现场烙铁检查后有进行温度记录
4.****年6月10日公安部消防产品合格评定中心对公司的ISO9001质量管理体系进行审核，共发现两项不
符合事项，具体如下：
1）****型输出模块关键材料列表第三项更改，但无审批记录；
2）未将电池生产厂商“****有限公司”列入合格供方清单；
5.****年7月31日公安部消防产品合格评定中心对公司的ISO9001质量管理体系进行审核，共发现两项不
符合
1）未对管理评审提出的改进措施进行跟踪验证，未按要求填写《纠正或预防措施落实表》。

2）发现现场****检验报告已废止，未加盖作废标识
分析这些不合格项，大部分为员工在填写质量记录表格时，没有引起足够的重视，填写不够规范。

说明文件记录的控制不到位，需要强化培训和监督检查。

【改进建议】为保证质量管理体系持续有效运行，产品质量得到有效保证，计划从明年开始每月做部门内部审核，由本部门质量管理体系负责人组织制定和实施内部审核计划，组织编写内部审核报告，相关负责对审核不合格项制定纠正措施并组织实施。

二、顾客反馈
【改进建议】
1. 各部门及时将投诉进行反馈、处理、统计；
2. 品质部对投诉进行跟踪验证，确保客诉及时处理。

三、过程业绩和产品的符合性
（一）质量目标完成情况
****年生产部根据公司质量目标，分解、制定了本部门的质量目标，并在执行过程中及时进行了测评。

1. 产品合格率目标及完成情况：
质量目标未达标的原因分析：
根据上述统计结果可以看出，产品合格率未达到目标值要求，主要是材料原因
2. 公司全年的新产品开发数量不少于10项，投放市场不少于6项；技术改进产品数量不少于10项：
截止至12月底，目标达成情况如下：
1)新产品开发数量不少于10项，新产品开发数量完成8项，完成率80%
2)投放市场不少于6项，已投放市场8项，完成率133%
3）技术改进产品数量不少于10项：技术改进产品数量14项。

完成率140%
4）客户投诉少于6次（包括书面和口头）
经统计9---12月书面投诉已经有13次，口头电话投诉次数无记录
均已进行处理，部份待跟进
四、预防和纠正措施的状况
在公司内/外部审核和日常体系运行中发现的问题，责任部门都制订和具体的纠正措施和预防措施，但11月份各部门制订的措施均未按其要求提供客观的证据作为实施的依据。

五、以往管理评审的跟踪措施
去年管理评审会议决议共涉及生产部4项内容，分别为：
1、公司组织架构变化，体系文件需要进行修订，产品质量目标进行修订。

完成情况：修改的文件没有及时发布。

2、《质量目标考核管理办法》按照会议讨论内容进行修订生效，按照文件对各部门进行考核。

完成情况：已制定《质量目标考核管理办法》，但未按要求提交。

3、公司产品质量目标依据去年第四季度数据进行修订
完成情况：质量目标已进行修订。

4、顾客满意度调查由企管部牵头举行会议单独讨论
完成情况：因组织架构的变动，没有进行会议讨论。

六、可能影响质量管理体系的变更
因公司的发展和扩大体系运行和维护工作量相对增大，需调整资源满足公司的运作需求。

七、质量管理体系运行情况的自我评价
综上所述，****年度公司除质量目标部份达标外外，文件管理、记录管理各部门也存在很多缺失，
需在明年进行大力推进。

八、改进的建议
品质体系组
1、为有效维护体系运行，文件各部门进行拟制、修订，发行和上传统一由品质部体系完成。

2、在OA平台上面创建一个体系文件的共享区域，供全公司进行查阅、下载（特定授权人）。

3、建立激励机制，对体系运行良好的部门进行适当的奖励，对不配合且长期不进行整改的部门进行“负激励”。

4、加强对体系知识的学习，确保全员遵守体系要求，为体系建设和维护创造一个健康的环境。

生产部
1、生产部基层管理者、基层员工的培训需要不断地加强，从时间、频次上均要给与足够的时间和保证。

2、生产计划拟安排平衡生产，整体思路6月份开始增加夜班，但当前成品库存放空间不能满足要求，需要在当前库房基础上增加至少50%；
3、物料的质量问题以及正常供货对生产影响较大，供应商要跟得上我公司发展的节奏；
4、底座的生产全部转移给供应商生产，减少生产部人员工时安排；
5、针对明年公司产品产量翻番的情况，生产部在效率提高20％的前提下，需在原有人员基础上增加70％，即需增加约70人，另外需增加一条贴片焊接生产线和一条波峰焊接生产线。

测试部
1、品质部所用工装太旧，检验产品时有一定的误判率，建议改进。

2、公司全性能委托产品都为手焊，没有经过生产正常流程，风险太大，建议以后送检产品都走正常生产工序，降低送检所需承受的风险。

3、公司烟温试验箱使用环境要求高，现有环境不能满足要求，建议将烟温试验箱单独放置，保证其试验环境符合试验箱的要求
合同部
1、对于年度的培训计划能正常完成，培训负责人准备资料和相关影像课件，
2、建议计划部安排好产品供货需求，保证ERP系统与成品仓货物一致，发货时不缺货。

；
技术服务部
1、建议公司尽快淘汰****这两款质量不稳定的产品，
2、对代理商的技术员进行管理，技术员的水平、能力、调试资格认定。

3、开发的产品在满足标准要求的前提下，尽可能地方便安装、调试和用户使用。

4、针对明年公司产品产量增加100％的情况，主推办事处的销售模式，明年技服人员将要增加到72人，技术服务部现有人员26人，需增加46人
品质部
1、优化体系文件，确保体系文件能适应公司的发展。

2、体系文件由品质部体系组统一进行上传和维护，确保各部门能获取最新的体系资料；
3、体系运行没有保留客观的的资料，不能针对性的改进，建议各部门对体系运行的资料进行专人管理，并及时将相关异常提报和反馈；
4、由各部门体系推行员组成推行委员会，定期或不定期的对体系推护状况进行检查并通报。

市场部
希望以后有机会组织关于质量管理体系的培训学习，使每个人对其标准和其要求有一个更深层次的了解，加强对体系文件管理手册、企业管理制度等方面的质量意识，使体系文件保持良好的运行。

物流部
生产部入库产品要均衡保证发货时不缺货。

；
信息部
人员编制不足，明年逐步增加编制并把工作细化，量化。

人力资源部
明年人力资源部制定了以下预防措施：
1、为保证新员工入职培训及时性，特建立《培训管理制度》，对新员工入职培训、部门内训、外训统一规范。

具体如下：
①新员工入职培训内容包括：企业介绍、企业文化、员工手册、商务礼仪、三级安全培训。

培训频率为1次/2周。

②为保证部门内训及时有效的执行，要求每部门根据工作职责和工作流程图制定相关课程，及部门内部建立培训组织部门、选拔并培养部门内部讲师。

每月培训长度平均不少于4课时。

人力资源部负责每月抽查。

③为使培训做到有效性，特加强培训考核力度，对不参加培训、培训考核不通过者进行相关处罚。

2、为使培训做到针对性，特建立《企业内训师管理办法》并对各部门推荐的内训师加以培训，加强授课能力及技巧。

3、为使培训做到规范化，特建立企业《培训档案管理制度》，统一保存培训记录，以供查询。

4、为建立健全的人事档案，明年起将继续进行完善，每月将进行抽查。