附件项目实施工作说明书年月目录1项目总体要求和项目完成条件 (3)2项目计划 (3)3项目范围 (4)4项目控制机制 (4)4.1变更管理 (4)4.2问题/风险管理 (4)5项目实施任务及职责划分 (6)5.1项目计划 (6)5.2珠海华润银行系统团队培训 (7)5.3需求分析阶段 (8)5.4准备SIT、UAT测试计划和规范 (9)5.5产品定义与设置、开发 (11)5.6设计与构建――客户化定制 (12)5.7测试 (14)5.7.1系统集成测试 (14)5.7.2用户验收测试 (15)5.8准备和上线 (17)6交付物描述及职责 (19)6.1项目组织架构 (19)6.2项目管理计划 (19)6.3项目状况报告 (19)6.4安装报告及安装完成报告 (19)6.5技术培训材料 (20)6.6培训计划 (20)6.7用户操作手册 (20)6.8需求分析文档 (20)6.9接口的详细功能规格书 (20)6.10______________系统解决方案集成架构 (21)6.11系统参数设置文档 (21)6.12测试计划(整合测试、数据迁移、性能测试、技术基础架构) (21)6.13支持珠海华润银行的用户进行最终用户测试，记录日志并改正错误UAT (22)6.14测试报告（整合测试、数据迁移、性能测试、技术基础架构） (22)6.15部署说明书 (22)6.16开发的源代码模块 (22)6.17上线计划和步骤 (22)6.18上线前测试及测试报告 (23)6.19实施团队在场期间的生产维护事件日志 (23)7项目假设和约束 (23)7.1一般假设 (23)7.2范围假设 (25)8交付成果验收程序 (25)1项目总体要求和项目完成条件作为珠海华润银行系统的软件系统提供商和项目实施商，承担珠海华润银行实施项目的交付责任。
负责按照本SOW工作说明书所有约定的工作职责。
这是一个和珠海华润银行共同完成的项目，珠海华润银行需要投入足够的人力和资源，承担本工作说明书约定的珠海华润银行需要承担的项目实施任务和工作职责。
项目完成条件当发生以下事件时将认为已经完成了自己在工作说明书中的义务：•当需实施模块推出、上线并由珠海华润银行签字确认验收时将认为项目计划已经完成。
2项目计划一期项目：二期项目：注：3项目范围4项目控制机制4.1变更管理变更定义：1）只有在双方签订合同之后，发生的需求变化才能称为变更。
2）该变更所导致的工作量经双方确认超过1人月的，方启动变更管理流程；3）单次需求变化所导致的工作量经双方确认，虽未超过1人月，但累计多次变化后，合计超过3人月的，可启动需求变更流程。
4）变更流程需要经过领导小组或指导委员会批准或拒绝（以项目组向业务领导发起的需求变更签批为准）。
变更管理流程：1.由IT PM对小组提交的变更申请进行分析，评估对项目整体计划、特别是里程碑计划的影响，上报需求变更及变更影响；2.项目SA上报需求变更给上报指导委员会审批。
3.IT、业务组执行变更，并修订相关文档；IT PM根据结果调整项目计划4.2问题/风险管理1.各组通过邮件或项目周报向PMO报告项目存在的问题或发现的风险，PMO收集并发现各组的问题和风险，记录更新《问题/风险跟踪表》。
2.PMO组织相关方讨论重大问题的解决方案，确定责任人及解决时间。
3.PMO跟踪问题/风险解决情况。
对PMO无法协调或经协调无法解决的，PMO将该问题上升为重大问题/风险，编制《重大问题风险分析报告》上报______________系统领导小组。
PMO将一直跟踪所有问题/风险事项直到关闭，并在有关报告中予以体现。
4.在项目的问题/风险管理方面将提交如下工作成果：•问题/风险跟踪表•重大问题风险分析报告问题管理流程：风险管理流程：5项目实施任务及职责划分5.1项目计划5.2珠海华润银行系统团队培训5.3需求分析阶段5.4准备 SIT、UAT 测试计划和规范5.5产品定义与设置、开发5.6设计与构建――客户化定制定制化的设计方案需获得珠海华润银行的认可，方可继续构建实施7测试5.7.1系统集成测试5.7.2用户验收测试5.8准备和上线其他交付件（即实施各阶段均未提及的交付件）6交付物描述及职责6.1项目组织架构6.2项目管理计划.3项目状况报告.4安装报告及安装完成报告.5技术培训材料6.6培训计划.7用户操作手册.8需求分析文档.9接口的详细功能规格书.10______________系统解决方案集成架构.11系统参数设置文档.12测试计划(整合测试、数据迁移、性能测试、技术基础架构)6.13支持珠海华润银行的用户进行最终用户测试，记录日志并改正错误 UAT.14测试报告（整合测试、数据迁移、性能测试、技术基础架构）部署说明书.15.16开发的源代码模块17.18上线前测试及测试报告6.19实施团队在场期间的生产维护事件日志•______________将提供产品维护文档，可用于为IT团队提供产品上线后的维护操作步骤。
7项目假设和约束7.1一般假设项目按本工作说明书中的项目计划完成项目实施，双方均须按项目计划履行义务以保证上线日期。
同时，任何对本工作说明书确定范围做出调整变更的需要都应按变更控制流程处理，经双方同意后对项目计划进行修订。
____________________________系统各模块提供的功能应完全满足国内监管当局的所有要求。
项目管理将是______________和珠海华润银行共同的责任。
______________将为珠海华润银行在定制化开发后提供一轮全面的培训。
珠海华润银行将对银行以及最终用户进行培训。
珠海华润银行负责数据中心的就绪，以进行软、硬件的安装工作。
珠海华润银行应对以下活动负责，并进行计划：•灾备测试/后备测试•安全测试•以上测试的基础设施设置•上线前生产模拟测试（上线模拟）只有当数据中心安装了硬件（HW）和相关环境软件之后，才能开始进行____________________________系统的安装和用户培训工作。
由珠海华润银行负责提供数据中心所需的基础设施。
由珠海华润银行负责在 UAT 开始前完成 WAN 和相关网络设置的建立和测试。
珠海华润银行负责保证在 UAT 开始之前准备好分行的基础配套设施（场地/硬件/LAN WAN）。
应该有足够的带宽联接主机、分行和工作站以保证所需的系统反应速度。
珠海华润银行应向______________团队提供PC、版本控制服务器、开发环境及其它办公室基础设施，例如PC、打印机、电话、网络连接及办公地点。
项目组工作语言为中文。
错误/修复管理必须遵循珠海华润银行的规范。
只有当数据中心安装了硬件（HW）和相关环境软件之后，才能开始进行 ______________系统的安装和用户培训工作。
______________在数据移植期间需成立核心团队，由其负责人作为与珠海华润银行的统一接洽点。
该人将全权负责提供准确数据，并将负责移植试运行和最终运行的签字确认。
由珠海华润银行负责根据测试脚本对转换进行测试由珠海华润银行负责提供数据转换所需的基础设施。
7.2范围假设以下内容不属于______________实施服务的范围：1.硬件的安装、配置、维护2.银行业务方面的交易量测试、基准测试、连接测试、弹性测试和渗透测试的计划与执行3.解决方案一词的使用是指完成用户______________系统项目，而不是指______________解决所有的问题。
8交付成果验收程序______________ 完成任何可交付项后，即向珠海华润银行提供一份拷贝。
按照珠海华润银行要求，______________将向珠海华润银行提供可交付项演示，以证明其满足本附件第1 节所规定的规范要求。
珠海华润银行将依照______________项目管理计划中可能包括的双方约定的测试脚本，对该可交付项另行评估和测试。
如果 ______________ 的可交付项不能满足本附件第1 节所规定的规范要求，珠海华润银行应在收到______________可交付项的九十（90）个工作日内(“验收期限”) 或根据主协议如果发现服务有任何不符合保证的缺陷，珠海华润银行须在每次履行缺陷服务之日起90 天内书面通知______________，并具体说明缺陷情况。
______________ 将尽快努力，立即纠正这些缺陷。
______________ 在纠正缺陷后，将重新提交可交付项，供珠海华润银行进行上述评估和测试。
珠海华润银行接受______________ 提交的任何可交付项后，应向______________ 书面确认。
如果珠海华润银行在验收期限内未向______________ 发出书面缺陷通知，则在验收期限截止日期视为验收合格，或珠海华润银行根据主协议发现服务有任何不符合保证的缺陷，珠海华润银行未在每次履行缺陷服务之日起90 天内书面通知______________，则该90 天的截止日期视为验收合格。
经甲、乙双方确认，本实施工作说明书经双方签字盖章后生效。
本实施工作说明书壹式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。
甲方：（盖章）法定代表人/委托代理人：（签名）年月日乙方：（盖章）法定代表人/委托代理人：（签名）年月日。