过程审核控制程序
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审批:
批准:
1目的
对过程的质量能力进行评定，使过程达到受控和能力。

2 适用范围
本程序适用于本公司内部的过程。

3 术语与定义
3.1过程审核：用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求，生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动。

3.2计划内过程审核：针对体系和项目进行的审核。

3.3计划外过程审核：针对问题/事件进行的审核。

当生产流程更改、过程问题、强制降本、发生内部和/或外部
较严重不合格或顾客抱怨时，由管理者代表指派的内部审核小组或特定人员进行计划外审核。

4 责任与权限
4.1质量部负责制定年度过程审核方案，并经管理者代表批准后实施。

4.2管理者代表负责组建审核小组并制定审核组长。

4.3审核组组长负责编制每次的过程审核的实施计划，按计划组织审核小组成员对有关过程进行审核、评价和报
告。

4.4各部门对审核中发现的不符合项，负责制定纠正措施并组织实施。

5 程序内容
6 相关文件
XXXXXX内审控制程序
XXXXXX管理评审控制程序
XXXXXX记录控制程序
7 记录。