H
开孔前划线需经检验确认后方可开孔
铆工检验员
检验记录
4
焊缝外观质量检验
E
焊缝布置情况检查，表面质量检验、错边量、棱角度、咬边情况及焊缝尺寸。
焊接检验员
焊缝外观质量检验记录
B
5
金加工检验
E
检查管板、法兰、接管等加工精度尺寸
金工检验员
检验记录
6
不合格品处理
W
督促检查不合格品处理管理。
全质办
处理单
7
水压试验
控制内容和方法
控制人
见证
备注
1
人员资质
R
无损检测人员按“考核规则”考试合格，持证（相应项目）上岗。
无损检测责任人
人员资格证
B
2
填写委托单
R
填写检测方法、部位、比例、依据标准、合格级别等。
焊接检验员
委托单
3
探伤工艺规程
R
审核无损检测工艺规程并签字，能指导检测、满足标准及质量要求。
无损检测责任人
无损检测工艺规程
B
4
底片质量
R
检查控制底片质量符合标准的要求
无损检测人员
底片
B
5
无损检测实施
R
1、初探、复探和扩深及比例；2、初评、复评质量要求。
无损检测人员
原始检测记录
6
无损检测报告
H
经无损检测合格签发结果报告
无损检测责任人
无损检测报告
B
表1主要质量控制点一览表
8.设备和检验与试验装置系统质量控制
序号
名称
代号
控制内容和方法
焊接检验员
施焊记录、资格档案
B
2
焊接工艺评定
R
审核焊接试验、焊接工艺指导书、评定报告并报批，批准后方可编制焊接工艺卡和施焊
焊接责任人
指导书、评定报告、评定试样
A
3焊接Βιβλιοθήκη 艺审核R审核焊接工艺编制的正确性，并指导生产及覆盖范围
焊接责任人
焊接工艺文件
B
4
焊材管理
W
采购、验收、入库、标识、发放、烘焙、回收及一级库相对湿度等
热处理负责人、工艺员
热处理工艺卡
B
9
热处理分包
R
1、分包方评价；2、确定合格分包方；3、签定分包协议；4、审核热处理工艺和执行情况。
热处理责任人
评价表、热处理报告、曲线图
B
5.理化试验系统质量控制
序号
名称
代号
控制内容和方法
控制人
见证
备注
1
试样检验
E
试样加工检验合格方可试验；
理化责任人
试样
B
2
填写委托单
B
3
设计更改
R
审核更改内容及证明文件的更改
设计责任人
更改单
B
4
工艺文件审核
R
审核通用工艺规程、工艺卡、主要受压元件流程卡，能指导生产。
工艺责任人
工艺文件流程卡
5
工艺文件更改
R
审核主要受压元件的工艺更改文件内容并签字
工艺责任人
更改单
6
工装设计
W
验证时生产、技术、设备、检验等负责人参加，进行记录并审核签证（定期验证）
生产供应负责人
材料采购计划表
3
验收、复验
H
符合标准验收检验、审核质保书以及规格和复验报告，合格后方可入库使用。
材料责任人、材料检验员
验收入库通知单
A
4
保管及材料标记
W
明确标记、区别（分三区）堆放，保证保管环境和条件。
检验员、保管员
现场、台账
B
5
材料使用
R
1、使用前复核2、下料时标记移植确认
检验员、保管员
控制人
见证
备注
1
计量检定
W
1、计量器具管理；2、计量器具的检定；合格计量器具
计量负责人
计量器具台账
B
2
设备完好状况
R
进行设备的完好状况普查做好完好率统计，关键在用设备完好率100%
设备管理负责人
完好率统计表
B
1、停止点一览表
1
设计图样审批手续
H
进行设计审图并签证盖章后投产
设计、工艺、焊接责任人、标准化员
表1主要质量控制点一览表
1.合同质量系统控制
序号
名称
代号
控制内容和方法
控制人
见证
备注
1
合同评审
W
1、履行合同条款，能满足要求；2、符合国家法律、法规；3、合同会签
销售负责人
合同评审记录
2．设计、工艺系统控制
序号
名称
代号
控制内容和方法
控制人
见证
备注
1
审图
H
图纸设计：1、图纸审批（省级）2、符合相关标准3、设计文件齐全
H
水压试验合格后方可转下道工序
检验责任人
水压试验报告
A
8
最终成品检验
E
成品未经最终检验合格不得出厂、检验资料齐全、正确
检验质任人
检验记录
9
检验检测资料归档
E
1、按图纸及标准规范检验项目；2、产品铭牌、合格证、产品安全证明资料。
检验员、检验责任人
各种检验记录、表卡
B
7.无损检测系统质量控制
序号
名称
代号
工艺负责人
工装验证单、设计图纸、工装台账
7
工艺纪律检查
E
组织检查工艺纪律执行情况并记录，审核处理结果
工艺负责人
检查记录
3.材料、零部件系统质量控制
序号
名称
代号
控制内容和方法
控制人
见证
备注
1
合格供方评审
W
审核评审记录、结果和相关附件资料。
副总、材料责任人
合格供方评价表
2
采购定货
R
1、采购文件审批2、按采购计划订货3、在合格分供方范围采购
压力试验责任人
压力试验报告
A
6
无损检测
探伤工艺，复探和扩探比例；评片质量，检验报告的规范要求。
无损检测责任人
无损检测报告
B
注：H----停止点；E-------检验点；R------审核点；W-----见证点。
设计责任人、标准化员
审图记录
A
工艺性审图：1、制造检验标准；2、工艺可行性与经济性；3、结构尺寸等。
工艺、焊接责任人
审图记录
B
2
设计文件编制
W
1、设计范围；2、按照相关技术参数要求进行工艺设计；3.技术文件审核4、技术文件的分发、回收及作废的要求；5材料代用与审批
设计责任人
校审记录、文件发放、回收记录、材料代用单
领料单、工艺卡
B
6
材料文件审批
R
数量、牌号、规格、技术条件符合图样
材料责任人
领发记录
7
材料代用
R
主要受压元件代用手续审核签证
设计责任人
材料代用单
B
表1主要质量控制点一览表
4.焊接、热处理系统质量控制
序号
名称
代号
控制内容和方法
控制人
见证
备注
1
焊工资格
W
持证合格项目与施焊项目相一致，焊工钢印和焊工业绩档案
保管员、焊接责任人
现场、台账、记录
5
焊材检验
E
材质书有效性，并符合相应标准，包装、外观、标识要求。
焊接检验员
检验记录
6
焊缝返修
R
审核二次以上返修工艺
技术负责人、工艺员
返修工艺
B
7
产品试板
R
未经监检确认不得割离，未接到力学性能试验报告不得进行耐压试验。
焊接检验员
性能试验报告
A
8
热处理工艺
R
内容齐全、正确、满足质量要求。
审图记录
A
2
材料验收
经验收检验、审核质保书以及复验报告等合格入库后方可使用
材料责任人
验收入库通知单
A
3
开孔前划线
开孔前划线需经检验确认方可转下道工序
总检验员
流转卡及检验记录
4
焊接工艺评定
审核焊接工艺评定指导书及评定报告并送批，批准后方可编制焊接工艺卡和施焊
焊接责任人
指导书、评定报告
A
5
水压试验
水压试验合格后方可转下道工序
序号
名称
代号
控制内容和方法
控制人
见证
备注
1
检验文件
R
审核检验文件并签证，按通用检验规程要求进行检验。
检验责任人
通用检验规程
2
过程检验（含组装）
E
检查标记移植，封头（管板）形状偏差，筒体封头壁厚，最大最小直径差，壳体长度、直线度、母材表面质量、坡口尺寸、棱角度、错边量
铆工检验员
工艺卡、检验记录
B
3
开孔前划线
R
填写试件名称、状态、数量、试验目的和要求。
理化责任人
理化委托单
3
试验人员要求
E
试验人员应经培训，持证上岗。
理化责任人
上岗证
B
4
试验报告审核
R
审核试验报告并签字
理化责任人、试验员
试验报告
B
5
试验设备的检定
E
按期检定仪器仪表，计量器具是否在有效期内。
理化责任人
检定记录、标签
B