2021年上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目绩效跟踪评20XX年上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目绩效跟踪评价报告项目名称：20XX年上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目单位：上海市第五人民医院主管部门：上海市闵行区卫生和计划生育委员会委托单位：上海市闵行区卫生和计划生育委员会评价机构：上海XX管理咨询有限公司20XX年9月目录摘要1一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标1 二、项目资金安排和执行情况1 三、项目产出类绩效指标完成情况1 四、项目跟踪结果判定2五、项目存在问题概述220XX年上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目绩效跟踪评价报告 3一、项目概况3（一）项目立项程序和依据 3 （二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况5（三）项目实施组织管理情况 9 （四）项目预算安排和预算执行情况11 二、项目完成情况及偏差分析12 （一）投入类指标完成情况及存在偏差，并说明原因16 （二）过程类指标完成情况及存在偏差，并说明原因18 （三）产出类指标完成情况及存在偏差，并说明原因22 三、对项目跟踪的结果判定23四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测24（一）影响项目绩效目标完成的主要问题24 （二）对产出类绩效指标完成情况的预测24五、建议和改进措施25摘要一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标经区卫生和计划生育委员会批准，上海市第五人民医院设立了医疗设备购置补贴项目。
20XX年市五院采购高档彩色超声诊断仪，旨在改善医院现有超声诊断仪供不应求的现状，满足医院超声医学科科研水平提高、临床不断增多以及现有超声诊断仪更新换代的需要，提高医院超声诊断的准确率、诊断质量和检查速度，提升医疗水平，为患者提供更好的超声诊断及治疗服务。
本次评价是对20XX年医疗设备购置补贴项目在20XX年8月31日之前的完成情况进行跟踪。
本项目绩效目标是通过区财政补贴医疗设备购置项目的实施，完成采购高档彩色多普勒超声诊断仪（心脏）、高档彩色多普勒超声诊断仪（全身）各1台，设备采购及时率、设备验收合格率皆为100%，设备使用率达到95%，设备年服务人次达10000人次，设备使用人员满意度达到95%，培训相关人员6人。
二、项目资金安排和执行情况20XX年市五院计划安排预算500万元，用于购置高档彩色多普勒超声诊断仪（心脏）、高档彩色多普勒超声诊断仪（全身）。
截止20XX年8月31日，共支出财政资金500万元。
预算执行率为100%。
三、项目产出类绩效指标完成情况产出类绩效指标包括招投标完成率、合同签订完成率、设备验收率、设备验收合格率、招投标完成及时率、合同签订完成及时率、设备验收及时率，截止20XX年8月31日，可跟踪指标的完成情况为：招投标完成率100%，招投标完成及时率达100%，产出类指标完成率100%，完成情况好。
四、项目跟踪结果判定20XX年上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目，立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，项目管理制度齐全且执行有效，资金使用管理制度健全且执行有效；项目实施计划不够完善，阶段性工作时间节点不够细化。
截止20XX年8月31日，各项产出指标执行情况好，项目整体按照计划执行。
在正常进度范围内，预测可在20XX年底前完成设备采购、验收并投入使用。
项目运行正常。
五、项目存在问题概述项目阶段性工作计划编制不够细化，招投标工作实施时间过长项目单位编制了项目实施方案，计划于20XX年4-9月完成招标、评标、确定中标方工作。
此项阶段性工作计划编制不够细化，各项任务完成的时间节点不够具体，不利于项目进程管理；招投标工作正常流程一般需要1-3个月，本项目招投标工作计划实施时间过长，计划编制不够合理，不利于项目单位在20XX年内及时发现设备存在的问题、及时进行调试维修，不利于项目绩效目标的实现。
20XX年上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目绩效跟踪评价报告为进一步加强财政支出预算绩效管理，提高财政资金使用效率和效益，受闵行区财政局委托，上海玄钥管理咨询有限公司根据上海市财政局《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[20XX]22号文）和闵行区财政局《关于开展20XX年财政预算项目支出绩效跟踪评价工作的通知》（闵财行[20XX]26号文）的要求，对20XX年上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目进行了绩效跟踪评价，绩效跟踪评价的时间节点为20XX年8月31日。
一、项目概况（一）项目立项程序和依据1.项目立项程序《中共上海市委、上海市人民政府贯彻“中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见”的实施意见》（沪委发〔2021〕10号）中指出，“完善政府对公立医院的补偿政策。
对符合区域卫生规划的公立医院基本建设、大型设备购置、重点学科建设等发展建设支出，经专家论证和有关部门批准后，纳入政府专项补助项目库，由政府根据项目轻重缓急和承受能力逐年统筹安排。
”上海市第五人民医院（以下简称“市五院”）依据《实施意见》文精神，经闵行区卫生和计划生育委员会（以下简称“区卫计委”）批准，设立了医疗设备购置补贴项目，作为一次性项目列入市五院部门预算，由区财政以补贴形式购置大型医疗设备本项目预算资金500万元由财政补贴，其他资金由医院自行承担。
20XX年8月市五院召开了院务会，超声医学科提出需要添置超声诊断仪来满足医院日常诊疗工作；经过充分的内部协商和集体决策，市五院向区卫计委申请20XX年医疗设备购置补贴项目立项，并上报闵行区财政局专项资金使用请示；20XX年2月，区卫计委下发项目预算批复，确认项目立项。
2.项目立项依据（1）《中共上海市委、上海市人民政府贯彻“中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见”的实施意见》（沪委发〔2021〕10号）“完善政府对公立医院的补偿政策。
对符合区域卫生规划的公立医院基本建设、大型设备购置、重点学科建设等发展建设支出，经专家论证和有关部门批准后，纳入政府专项补助项目库，由政府根据项目轻重缓急和承受能力逐年统筹安排。
”（2）20XX年上海市第五人民医院院务会“医院超声医学科作为闵行区超声会诊中心，近年来迅速发展，每年超声检查和超声介入手术超过700人次，为了保证超声诊断的准确率、保持我院超声学科的领先水平，满足科研和临床不断增长的需要，每年需要添置高档彩超仪，淘汰旧的彩超仪（提高超声诊断质量和检查速度），尤其高档彩超需要每年更新，五年以上高档彩超图像质量明显下降，只能作为普通彩超做一般的超声检查。
”（3）《闵行区卫生和计划生育委员会关于20XX年上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目支出预算的批复》（二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况1.项目要解决的主要问题截止20XX年，市五院超声诊断仪（心脏）只有1台，13台超声诊断仪（全身）亦处于全天候同时运作的饱和状态；而医院超声医学科日门诊量近800人，其中心脏超声科日门诊量达60人，心超患者预约时间长达2周，随着病患人数增多，等候时间较长，现有超声诊断仪无法满足医院日常诊疗工作的需要。
因此，市五院通过采购1台高档彩色超声诊断仪（心脏）和1台高档彩色超声诊断仪（全身），改善医院现有超声诊断仪供不应求的现状，满足医院超声医学科科研水平提高、临床不断增多以及现有超声诊断仪更新换代的需要，提高医院超声诊断的准确率、诊断质量和检查速度，提升医疗水平，为患者提供更好的超声诊断及治疗服务。
2.项目整体绩效目标（1）项目总目标市五院采购高档彩色超声诊断仪，旨在改善医院现有超声诊断仪供不应求的现状，提高医院超声诊断的准确率、诊断质量和检查速度，提升医疗水平，为患者提供更好的超声诊断及治疗服务。
（2）阶段性目标项目组依照项目单位填报的绩效目标申报表，结合项目目前进程，修改完善后形成的目标项目20XX年阶段性目标如下表：表1-120XX年上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目绩效指标及目标项目绩效指标指标名称目标值产出数量设备采购计划完成率招投标完成率100% 合同签订完成率100% 设备验收率100% 产出质量设备验收合格率100% 产出时效设备采购完成及时率招投标完成及时率100% 合同签订完成及时率100% 设备验收及时率100% 社会效益设备使用率 95% 设备年服务人次10000人次影响力培训相关人员 6人满意度设备使用人员满意度 95％①设备采购计划完成率100%。
项目组根据项目进展情况及跟踪绩效评价要求，将“设备采购计划完成率”细化为“招投标完成率”“合同签订完成率”“设备验收率”三个指标。
招投标完成率100%即完成2台超声诊断仪供应商招投标，超声诊断仪分别为高档彩色多普勒超声诊断仪（心脏）、高档彩色多普勒超声诊断仪（全身）；合同签订完成率100%即完成与2台超声诊断仪进口代理方的合同；设备验收率100%即完成2台超声诊断仪到货验收。
②设备验收合格率100%。
2台超声诊断仪皆验收合格，市五院出具设备验收报告。
③设备采购完成及时率100%。
项目组根据项目进展情况及跟踪绩效评价要求，将“设备采购完成及时率”细化为“招投标完成及时率”“合同签订完成及时率”“设备验收及时率”三个指标。
招投标完成及时率100%即20XX年9月完成2台超声诊断仪供应商招投标；合同签订完成及时率100%即10月完成与2台超声诊断仪进口代理方的合同；设备验收及时率100%即12月完成2台超声诊断仪到货验收。
④设备使用率95%。
在法定工作日及工作时间8小时内，2台超声诊断仪皆运行使用，使用率95%。
⑤设备年服务人次达10000人次。
2台超声诊断仪服务病患人次每年共计达到10000人次。
⑥培训相关人员6人。
培训2台超声诊断仪相关操作人员共达6人。
⑦设备使用人员满意度95%。
完成设备使用人员满意度调查并且满意度达95％。
3.目标完成计划①20XX年1-3月启动采购程序②20XX年3-4月上报区卫计委审核③20XX年4-9月上网招标、评标、确定中标方④20XX年10月签订合同根据合同拨付资金⑤20XX年12月前安装、人员培训，验收并投入使用⑥20XX年11月前支付尾款4.现阶段完成情况截止至20XX年8月31日，20XX年上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目完成情况如下：①20XX年8月，市五院申请项目立项，并上报闵行区财政局专项资金使用请示，项目预算金额500万元；20XX年2月，区卫计委下发项目预算批复。
②20XX年3－7月，市五院针对本次项目进行了政府采购进口产品专家论证，出具了《政府采购进口产品专家论证意见》；之后五院委托上海国际招标有限公司进行国际招标，经过评标确认了设备供应商。
③20XX年7月底，市五院委托上海科学器材有限公司为本项目进口代理方，由代理方与供应商接洽，提供本项目设备；签订进口代理合同2份，合同价格皆为250.9175万元，共计501.835万元。