仓库单据管理制度
1、目的
为了加强公司物资进出有据可依、账实相符、业务真实；做到登记正确、清晰、字迹工整、开具单据分类准确、单据传递及时，特制订本规定。

2、单据管理规定
2.1请检入库单
2.1.1新采购的物资在进厂时请求入库时，仓库保管人员应接到质量部的质检合格通知后方可入库；该物资检验不合格不给入库。

2.1.2仓库保管人员首先要检查该批次物资对方发票或出库单等入库前必备的手续是否齐全、正规；只有具有了齐全合格的手续后，保管人员对照入库手续重新检验确认物资的实物名称、规格型号、数量与对方发票或出库单记载相符时，才能收存该物资并给采购人员开具请检入库单。

2.1.3请检入库单上应填写入库日期、名称、规格型号、数量、供应商、采购人、检验人、接收人。

2.2.领料单
2.2.1生产部根据当天的生产计划合理安排领用原材料。

2.2.2领料单上应填写领用日期、名称、规格型号、数量、用途（具体到产品）、领料人、发料人、领导签字。

2.2.3该次需要补料必须有李总、张总或奚部长三人中的任一人签字方可生效，且将《领料单》改为《补料单》，对补料的原因写清楚并给予相关责任人考核。

2.3合格品入库单
2.3.1请检验员检验产品是否合格方可入库。

2.3.2保管员根据生产产品日产量进行入库，没到达到产品日产量不给予入库。

2.3.3产品入库应填写入库日期、名称、规格型号、数量、交货人、接收人。

2.3.4保管员在接受入库时要核对名称、规格型号、数量。

2.4供货清单
2.4.1销售部根据订单合理安排仓库发货，并填写供货清单。

2.4.2供货清单应填写出库日期、名称、型号、客户、送货人、客户接收人。

3所以单据一式三联，仓库一联、财务一联、部门一联。