烟草专卖公司贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》信息系统操作手册,,烟草专卖局贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》信息系统操作手册贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》——信息系统操作手册目录前言 ................................................... 1 一、“县级局异常情况调查上报及市局处理”系统操作流程 .. (1)1. 流程简介 (1)2. 流程操作示意图 (2)3. 操作说明............................................ 2 二、“县级局处理上级交办问题”系统操作流程 .. (19)1. 流程简介 (19)2. 流程操作示意图 (20)3. 操作说明........................................... 21 三、“市级局异常情况调查处理”系统操作流程 .. (31)1. 流程简介 (31)2. 流程操作示意图 (31)3. 操作说明........................................... 32 四、“市级局问题处理”系统操作流程 .. (37)1. 流程简介 (37)2. 流程操作示意图 (38)3. 流程说明........................................... 38 五、“检查工作”系统操作流程 . (42)1. 流程简介 (42)2. 流程操作示意图 (42)贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》——信息系统操作手册3. 操作说明 (43)贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》——信息系统操作手册前言2008年，山西省烟草专卖局围绕国家局全面建设“严格规范，富有效率，充满活力”的中国烟草的目标任务，切实加强内部专卖管理监督，以贯彻、落实国家局制定的《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》为工作重心，提出“统一标准，落实制度，规范流程，贯穿痕迹，严格考核，信息支撑，操作简单，管理精细”的工作方针，在此基础上搭建了信息化监管平台——“山西烟草内部专卖管理监督系统”。

“山西烟草内部专卖管理监督系统”以“落实规范程序，科学有效监管”为总体目标，利用计算机系统的“商业监管”、“内管流程”、“队伍管理”、“绩效考核”、“系统管理”等五大模块，实现了网上数据传输、网上监管、网上流程运转等功能。

通过分析、对比、预警等功能，强化了监管的针对性和时效性，提升了日常监管工作效率，实现了监管信息化。

,,烟草专卖局以“紧密对接、认真学习、熟练掌握”为要求，在对“山西烟草内部专卖管理监督系统”熟练运用的基础上，结合日常实际工作，编写了此手册，旨在引导大家熟练掌握该系统的操作，实现监管“日常化、流程化、痕迹化”，体现“流程驱动岗位，岗位管理流程”的最终目标。

由于编者水平有限，编写时间仓促，手册中不妥之处在所难免，敬—————————上班是幸福工作是愉快相聚是缘分奉献是责任—————————第 1 页贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》——信息系统操作手册请同行和专家指正。

—————————上班是幸福工作是愉快相聚是缘分奉献是责任—————————第 2 页贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》——信息系统操作手册一、“县级局异常情况调查上报及市局处理”系统操作流程 1. 流程简介该流程是县级局内部专卖管理监督部门在日常监管中发现异常情况，及时开展调查核实，并将调查结果及时上报市局内部专卖管理监督科。

市局内部专卖管理监督科接到问题后，及时对问题定性、调查核实、处理，上报专卖副局长审核和局长审批，并按审批意见及时处理。

—————————上班是幸福工作是愉快相聚是缘分奉献是责任—————————第 1 页贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》——信息系统操作手册2. 流程操作示意图<县级局卷烟经营异常情况调查上报及市级局处理系统操作流程><(县级局)卷烟<(市级局)卷烟<(县级局)<区县局<区县局<市局内管科<市局<市局<相关部经营企业经营企业内管股股长>副局长>局长>科长>副局长>局长>门>监管岗>监管岗>登记异常情况提出调查意见实施调查得出调查结论审核审批将异常情况呈报市局将下级上报的违规异常情况进行登记及定性填写意见审核审批监督执行3.操作说明处理反馈、归档备案, 县级局卷烟经营企业监管岗工作人员登陆内部专卖管理监督系统，进行日常监管，发现异常情况或通过系统首页的预警提示，启动“异常登记及调查处理”流程，登记异常情况，填写《异常情况登记表》，点击“送内管股负责人提出调查意见”。

—————————上班是幸福工作是愉快相聚是缘分奉献是责任—————————第 2 页贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》——信息系统操作手册—————————上班是幸福工作是愉快相聚是缘分奉献是责任—————————第 3 页贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》——信息系统操作手册异常登记及调查处理送内管股股长提出调查意见—————————上班是幸福工作是愉快相聚是缘分奉献是责任—————————第 4 页贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》——信息系统操作手册, 县级局内管股负责人查看“待办任务列表”，进入任务后填写“意见”，点击“交监管人员实施调查”。

待办任务—————————上班是幸福工作是愉快相聚是缘分奉献是责任—————————第 5 页贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》——信息系统操作手册内管股负责人提出调查意见交监管人员实施调查, 县级局监管人员查看“待办任务列表”，实施调查，将调查过程中所需的—————————上班是幸福工作是愉快相聚是缘分奉献是责任—————————第 6 页贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》——信息系统操作手册《调查报告》、《调查核实工作底稿》等以附件形式上传，填写“调查结论或调查出来的问题摘要”、“调查意见”，点击“送内管股负责人得出调查结论”。

监管人员实施调查附件—————————上班是幸福工作是愉快相聚是缘分奉献是责任—————————第 7 页贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》——信息系统操作手册提交送内管股负责人提出调查结论, 县级局内管股负责人查看“待办任务列表”，进入任务后填写“意见”。

若情况属实，则点击“正常”，此流程结束。

若情况需进一步核实，则点击—————————上班是幸福工作是愉快相聚是缘分奉献是责任—————————第 8 页贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》——信息系统操作手册“驳回”。

若调查结论需要领导审核，则点击“送区县局副局长审核”。

内管股负责人得出调查结论送区县局副局长审核—————————上班是幸福工作是愉快相聚是缘分奉献是责任—————————第 9 页贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》——信息系统操作手册 , 县级局副局长查看“待办任务列表”，进入任务后填写“意见”，如需要进一步核实，则点击“驳回”;反之，则点击“送区县局局长审批”。

区县局副局长审核送区县局局长审批, 县级局局长查看“待办任务列表”，进入任务后填写“意见”，如需要进一—————————上班是幸福工作是愉快相聚是缘分奉献是责任—————————第 10 页贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》——信息系统操作手册步核实，则点击“驳回”;反之，则点击“交监管人员呈报市局”。

区县局局长审批交监管人员呈报市局, 县级局内部专卖监管人员查看“待办任务列表”，进入任务后填写“意见”，—————————上班是幸福工作是愉快相聚是缘分奉献是责任—————————第 11 页贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》——信息系统操作手册点击“送市局”。

异常情况呈报市局送市局—————————上班是幸福工作是愉快相聚是缘分奉献是责任—————————第 12 页贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》——信息系统操作手册 , 市级局卷烟经营企业监管岗工作人员查看“待办任务列表”，填写《下级局上报问题处理表》，点击“送内管负责人填写意见”。

下级上报违规异常情况登记及定性送内管负责人填写意见, 市局内部专卖管理监督科科长查看“待办任务列表”，进入任务后填写“意—————————上班是幸福工作是愉快相聚是缘分奉献是责任—————————第 13 页贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》——信息系统操作手册见”，如需要进一步核实，则点击“复核调查”;反之，则点击“送市局副局长审核”。

内管负责人填写意见送市局副局长审核—————————上班是幸福工作是愉快相聚是缘分奉献是责任—————————第 14 页贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》——信息系统操作手册 , 市局副局长查看“待办任务列表”，进入任务后填写“意见”，如需进一步核实，则点击“驳回”;反之，则点击“送市局局长审批”。

市局副局长审核—————————上班是幸福工作是愉快相聚是缘分奉献是责任—————————第 15 页贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》——信息系统操作手册送市局局长审批, 市局局长查看“待办任务列表”，进入任务后填写“意见”，如需要进一步核实，则点击“驳回”;反之，则点击“交监管人员监督执行”。

市局局长审批—————————上班是幸福工作是愉快相聚是缘分奉献是责任—————————第 16 页贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》——信息系统操作手册交监管人员监督执行, 市级局卷烟经营企业监管岗工作人员查询“待办任务列表”，进入任务后填写“意见”，进入“内管流程管理”，下达《监督整改通知书》或《内部专卖管理监督问题处理移交表》，有关部门向市局内部专卖管理监督科回复处理结果，市局卷烟经营企业监管岗工作人员添加“附件”，将《监督整改通知书》或《内部专卖管理监督问题处理移交表》以附件形式上传，点击“处理完毕”，并将处理结果反馈给县级局内部专卖管理监督股，此流程结束。

—————————上班是幸福工作是愉快相聚是缘分奉献是责任—————————第 17 页贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》——信息系统操作手册监管人员填写整改结果员提交—————————上班是幸福工作是愉快相聚是缘分奉献是责任—————————第 18 页贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》——信息系统操作手册处理完毕二、“县级局处理上级交办问题”系统操作流程1. 流程简介县级局内部专卖管理监管岗工作人员对上级局交办的监管任务，进行登记，按照局长审批意见及时转入调查核实工作流程。