3）审核过的装运日志
4）分层的供应商联系方式和审核
潜在风险或实际发生时，是否有一动的文件，如：
费？ 3）有文件定义：
化。

键工序（如何）及原因（为什
1）操作者指导书必须在其工作区流程
域内
需列示
1评分标准
未执行：需要有相应的纠正行动
书面的执行计划：需要有相应的纠正行动已执行，未跟进：需要有相应的纠正行动
黄色：部分已执行绿色：完全符合要求NR：还未经过审核
230未审核仅存在于以下情况：
1）处于策略性考虑未立即专注---在备注栏中填上日后审核的日期2）计划于日后进行审核---在备注栏中填上日后审核的日期3）问题或策略并不适用于供应商---在备注栏中进行解释
4NR。