设备缺陷管理制度
1 目的
为规范运行员工和相关管理人员对设备缺陷管理的行为，特制定本制度。
2 定义
本办法所称的设备缺陷管理制度是指运行员工和相关管理人员在设备缺陷管理过程中应该遵守的规定。
3 适用范围
本制度适用于运行车间全体员工。
4 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
《江西罗湾水力发电厂企业标准》
中国电力投资集团公司关于安全生产工作的有关规定
5 管理机构和职责
管理机构为安全生产部。
对运行员工执行设备缺陷管理制度的情况进行监督、检查、考核。
6 工作内容、要求与程序
6.1范围
本制度规定了设备缺陷的三级管理制度，规定了设备缺陷的管理形式与工作流程。
6.2设备缺陷的三级管理制
6.2.1我厂对设备缺陷实行以班组为基础的三级管理制，即实行厂部、车间、班组三级管理。
6.2.2厂部设备缺陷管理归安全生产部。
6.2.3安全生产部、车间、班组均应设立设备缺陷管理专职负责或兼职负责人。
6.2.4各级人员在设备缺陷管理中的职责
6.2.4.1运行值班长和值班人员：
1) 应掌握本岗位管辖范围内全部设备缺陷，尤其要掌握全部需停机、停电才能消除的危及安全经济运行的缺陷。
2)在设备缺陷未消除前应加强检查监督，做好事故预想和反措，力求在设备缺陷未消除以前不发生或不扩大事故。
3) 定期对运行和备用设备进行仔细检查，及时发现设备缺陷。
4) 发现设备缺陷应详细填写《设备缺陷管理三联单》在《设备缺陷记录本》上进行登记，并通知检修人员处理。
5）为检修人员消除缺陷创造条件，做好配合检修人员设备消缺工作。
6）对已消除的设备缺陷，应进行检查评价并将缺陷注销。
7）对于某些急需解决的重大设备缺陷，运行值班长一方面应立即汇报车间主任，同时电话通知检修公司维护部派人到现场研究处理，并应采取紧急措施加强监视，做好事故预想和反措，防止事故扩大；另一方面及时向生产副厂长（总工程师）、安全生产部汇报。
在紧急情况下，值班长有权调动全厂所有与检修有关人员，赶赴现场进行处理，相应人员应切实执行。
6.2.4.2运行车间主任与专业技术人员：
1）掌握全部需停机、停电才能消除的威胁安全、经济运行的设备缺陷，在设备缺陷消除前，应向有关运行人员布置必要的安全措施。
2）及时审阅《设备缺陷管理三联单》和现场《设备缺陷记录本》，对重大设备缺陷必须亲临现场查处鉴定。
3）了解设备缺陷消除情况，组织主要设备的运行分析，设备缺陷管理专责每月五日按时上报《设备缺陷管理月报表》和《设备缺陷管理考核申请表》。
6.2.4.3检修公司维护部班长及设备专责人：
1）应掌握所管设备的全部缺陷，主动安排消除不需要申请设备停机的各项设备缺陷，当有条件能消除的缺陷而没有及时消除，以及检修人员发现的设备缺陷未及时通知运行人员引起注意或采取措施，应对此引起的事故负责。
2）设备专责人员在巡回检查、调试、维修保养中发现设备缺陷，应及时向班长汇报并记入班内设备缺陷记录本，同时通知运行值班人员以引起注意。
3) 对运行所填《设备缺陷管理三联单》要及时签答，认真及时做好消缺工作，并做好记录。
对不能及时处理的缺陷和重要的设备缺陷以及频发性缺陷要及时报告维护部主任并提出初步处理意见和措施。
对缺少的备品配件要及时填写《缺陷处理备品配件缺乏通知单》及时报送安全生产部及物资科。
4) 按月统计上报《设备缺陷管理月报表》。
6.2.4.4 检修公司维护部主任和专业技术人员：
1) 应每天了解设备缺陷发生和消除情况，督促组织班组及时消除设备缺陷。
对已发现的重大缺陷，没有及时组织力量消除或没有采取防范措施而引起事故要承担责任。
2) 应掌握全部必须停机、停电才能消除的设备缺陷，并及时采取防止缺陷扩大的措施。
3) 对重要的或频发性缺陷，要组织班组及有关专责人员进行攻关。
对设备进行变更要报安全生产部审批。
4) 督促各班组对《设备缺陷管理三联单》及时签答，认真填写并做好缺陷记录工作。
维护部设备缺陷管理专责人员应按月收集各班《设备缺陷管理三联单》，进行整理、统计分析，每月填写《设备缺陷管理月报表》和《设备缺陷管理考核表》于五日前报安全生产部。
5) 每月主设备消缺率≥100%，辅助设备消缺率≥95%。
6.2.4.5安全生产部经理及专业技术人员：
1) 贯彻执行上级有关设备缺陷管理的规定，总结本厂设备缺陷管理的经验，及时修订完善本厂设备缺陷管理制度和考核办法。
2) 安全生产部设一名设备缺陷管理兼职负责人，负责全厂设备缺陷管理工作。
各专业技术人员必须负责本专业的设备缺陷管理工作。
3) 设备缺陷管理专责或兼职负责人负责全厂设备缺陷的综合统计、考核管理工作，每月收集全厂《设备缺陷管理三联单》及各车间报表，对《设备缺陷三联单》和报表进行审核和统计，填写《设备缺陷管理月报表》报送生产副厂长（总工程师）、安全生产部经理，并按年月装订成册备查。
4) 安全生产部对检修公司维护部提出的重大设备缺陷以及频发性缺陷的处理意见和技术措施应认真审查，并提出修正意见或新的技术措施，协助检修公司维护部制定消除重大缺陷的施工措施，并检查督促及时处理，接到威胁设备安全运行的重大缺陷后应立即赴现场查明情况，研究应急措施，指令有关人员组织处理，如因有关措施不当或延误时间而引起事故要承担责任。
6.2.4.6总工程师：
应及时掌握严重威胁安全和经济运行的缺陷，认真负责地审查检修公司维护部、安全生产部提出的消缺方案和技术措施，并督促实施。
6.2.4.7生产副厂长：
应及时掌握严重威胁安全和经济运行的缺陷，组织督促各方力量消除重大设备缺陷。
6.2.4.8 设备缺陷管理形式：
1）设备缺陷管理形式实行设备缺陷管理三联单的形式。
2）《设备缺陷管理三联单》分为“运行联”、“修理联”和“安生联”三联。
3）《设备缺陷管理三联单》分为电气、水机两类，各类分别按序编号。
6.2.4.9 设备缺陷管理流程：
1）设备缺陷管理流程图(图一)。
2）运行人员在发现缺陷后须填写一式三份的《设备缺陷管理三联单》并通知检修公司维护部处理。
3）检修公司维护部缺陷受话人或受理人指正副主任、班长或设备专责人。
4）检修公司维护部应在8小时之内对缺陷进行签答，对需停机、停电处理的缺陷，应在备注栏说明，运行人员在己停机、停电时应通知有关单位进行缺陷处理。
修理人员在缺陷处理结束后，应在“修理情况”栏填写修理情况和结果，同时将“修理联”撕下保存作为统计和申报奖励的依据。
5）安全生产部在缺陷通知检修公司维护部一周内，对缺陷票的填写情况和处理结果进行审核，当对修理人员签定的结果有不同意见时，应及时通知有关人员。
6）经审查确定为小修、大修时处理的缺陷应列入小修或大修计划，并在小修或大修中进行消缺。
7）缺陷备品配件不能及时消除的缺陷，修理人员填写《缺陷处理备品配件缺乏通知单》经主任签字安全生产部审批后报送物资料。
8）资料收到《缺陷处理备品配件缺乏通知单》后要及时组织采购，到货后通知检修公司维护部有关班组，以便及时消除缺陷。
9）《设备缺陷管理三联单》不能代替工作票使用，缺陷处理工作要严格执行《安全工作规程》中的工作许可制度和工作终结制度。
7 奖励与处罚
7.1为了严格执行《设备缺陷管理制度》，对有关单位按执行情况进行考核和必要的奖励。
7.2《设备缺陷管理考核办法》另行拟定。
8 附则
8.1本标准由安全生产部和运行车间负责解释。
8.2本标准自从发布之日起执行。