遵章守纪
24.执行医院各项管理与服务规范，热忱为业务一线提供管理指导和相关职能范围内的服务工作。
遵章守纪
本人已阅读岗位说明书所规定的任职条件要求与岗位职责描述，并完全理解和在工作中遵照执行。
签名： 签名日期： 年 月 日
岗位说明书应在所在岗位人员阅读签名后存入本人档案或人力资源部门存档。
按规定程序
12.审计院内基建、维修工程项目的结算。
按要求
监督检查
13.对设备、材料物资采购的调研工作的真实性审核，参与招标采购，并对其过程进行监督。
按相关科室需要确定参加
14.监督液态氧的灌注情况以及对物资、药品、设备等进行盘存、清理。
按相关科室需要参加
15.对财务收费处备用金、库存现金盘点等进行财务监督。
关键职责
职 责 描 述
工作标准（绩效要点）
内部管理
1.制定医院内部审计规章制度、工作职责及审计工作流程。
及时、规范
2.拟定年度内部审计工作计划，检查复核专审流程资料及相关工作实施情况，保证工作进度与工作质量。
及时、规范
3.撰写年度工作总结，定期或不定期向分管领导汇报审计工作情况。
及时、准确
4.组织科内相关法律和业务学习，指导业务工作，对员工进行管理和工作情况的考核。
审计科主任岗位说明书
岗 位 基 本 信 息
岗位名称
审计科主任
所属科室
审计科
直接上级
分管院领导
直接下级
审计科干事
任 职 条 件
执业资格
会计从业资格证或内部审计从业资格证
专 业
会计学及审计学等相ห้องสมุดไป่ตู้专业
学历（学位）
本科及以上
职 称
中级及以上
培训或进修要求
具备会计、审计、信息、工程等培训、进修经验。
关键知识技能
及时、准确
5.整理审计资料，做好建档和保管工作，保守机密。
事项完成后方案1月内完成
6.参加医院相关会议，传达布置相关工作。
及时、规范
财务审计
7.审计监督本院的财务收支计划或预算执行和决算、与财务收支有关的经济活动及效益、各类资产的管理情况、物资的招标购买、国家财经法规的执行等情况。
按要求
8.审查监督本院的预算资金的使用，大型医疗设备及高值耗材的招标购置、使用效益及损坏报废情况。
准确、规范
21.遵循相关档案管理规范，对办理的审计事项建立完整的审计档案。
每个内审项目完成后1周内整理完成档案
22.办理院领导、上级审计机关及主管部门交办的其他审计事项，配合上级机关作好必要的审计相关检查，协调外部审计或委托审计相关工作。
按要求完成
医德医风
（职业道德）
23.履行各项工作职责过程中恪守职业道德，不以职谋私、以权谋私，能够客观公正处理各种问题。
1.掌握医院管理、财务管理及核算相关知识与技能。
2.掌握医学相关法律法规及预防职务犯罪的制度与规定。
3.较强的组织管理能力、决断能力、良好的沟通、公关、协调能力和人际关系。
工作经验
从事本专业工作五年以上，具有一定管理经验。
其它要求
无
工 作 职 责 概 述
负责医院的财务、制度、基建及其他专项监督审计工作。
按相关科室需要确定参加
16.对财务收入、绩效核算进行核对监督。
按要求
17.对全院合同进行会审。
按要求
其他职责
18.根据年度工作计划，在对预算、财务收支、资产、政府采购、合同管理和基本建设项目进行专项审计时，同时评价内部控制制度的执行情况。
不定期开展
19.参与专项审计工作检查与复核。
按要求完成
20.鉴证相关经济业务事项。
及时完成
基建工程审计
9.联系第三方协助审计院内新建项目的立项、预算清单，审查预（结）决算的真实、合理性，资金来源合法性。
及时完成
10.审计维修工程项目的立项、预算清单，审查预（结）决算的真实、合理性，资金来源合法性。
及时完成
11.审计监督整个施工过程，深入工程现场，审计监督在建的基建、维修项目现场签证、设计变更和工程进度款的合理性、合规性，并督促各职能部门按规定程序办理相关手续。