C10/D10/E10/B5/B11
1.根据选出的最佳供应商，制定采购报告并提交采购报告审核。
2.由成本控制工作组进行初步审查后交由分管副总、总经理做最终审核、核准。
3.如果审核未通过则要求采购单位重新审核，必要时重新进行供应商的收集评估。
审核通过后，交由采购实施采购作业。
一天
1
2
3
4
5
6
1.财务部成本控制工作组队对上报的询价结果进行核实审批
2.如果通过审批则由采购进一步洽谈价格、其他的交货交期、付款方式、运费等
3.如果没有通过审核则由采购部重新进行协商洽谈。
及时
B8/B9/B10
比较、评估供应商
/选择最佳供应商
/提交采购报告
1.通过进一步洽谈后，进行供应商的比较、评估。
2.通过评估的结果从中选出最佳供应商
目录
第一部分：流程执行主体职责表
第二部分：采购预算成本控制作业流程图
第三部分：流程节点说明表
Zenime
采购预算成本控制流程节点说明表
节点
编号
节点
名称
节点操作说明
时长
节点
B2
收集供方基本报价信息
尽可能多的通过各种渠道收集相关供方的基本报价信息。
计划
B3/A3
询价/报价
1.对有收集基本报价信息的供方进行询价。
2.供方必须按照询价要求进行报价，并在规定时间提供报价信心。
计划
B4/B5
汇总、分析/与供方进步洽谈
1.对各厂商的报价信息进行汇总比对分析。
2.经过分析后与供方进一步进行相关条件的洽谈。
一天
B6
上报初步询价结果、确定供应商名单
汇总上报初步询价的结果，初步确定供应商名单
一天
C6/B7
审核/进一步洽谈价格、条件