重庆德马变频电机研发制造有限公司
作业指导书
CDM.QW.1201-2011
产品标识和可追溯性控制程序
（第A/0 版）
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批准
2011-04-30发布2010-05-01实施重庆德马变频电机研发制造有限公司发布
产品标识和可追溯性控制程序
1目的
对产品以适当方式进行标识，以防止产品混淆。

对有可追溯性要求的产品实行控制和追溯。

2范围
本程序规定了产品标识的基本要求，适用于产品标识和可追溯性的活动。

3职责
3.1 库房负责对购进物品进行标识，负责库房中产品标识的维护。

3.2 生产车间负责在制品、半成品、成品的标识，负责保护标识在流转过程中的有效性。

3.3 生产制造部负责产品生产全过程标识有效性的监督。

当发生需要追溯的情况时，组织并协调追溯工作的进行和控制。

4工作程序
4.1 产品标识
4.1.1 进货标识控制
a) 物资进厂，库房保管员应给物资贴上“物资标识卡”，标识卡内容包括：名称、编号、型号/规格、供应商、进厂日期、数量、供应商生产批号（可能时）。

b) 质检部按CDM.QP.18《产品测量和监控程序》对原材料、外购件、外协件进行检验或试验，按CDM.QP.00《检验和试验状态控制程序》对物质的检验状态进行标识。

c) 入库的物资，库房应记入台账，对不同进厂日期的购入物资作好区分，并按要求分门别类的摆放在指定位置，管理上应保持卡、账、物一致。

d) 物资发放时应核对物资与领用要求的一致性，发放遵循先进先出的原则。

4.1.2 生产过程中流转物品的标识
生产过程中流转物品按下列规定进行标识：
a) 半成品以产品加工工序跟踪卡，操作者以英文字母为标识；
b) 成品以产品铭牌编号为标识；
c) 发出产品以包装箱标志和出厂日期为标识；
d) 当产品自然状态本身即可清楚地区分其种类时，则可不作标识。

4.1.3 入库半成品、成品的标识
a) 入库半成品用“半成品标识卡”进行标识，标识卡内容包括：产品型号、数量、生产日期等。

b) 入库成品用内（铭牌）、外（包装箱）标识进行标识。

——内标识（铭牌）的内容按产品标准（技术协议）要求规定。

——外（包装箱）标识的内容按产品标准（技术协议）要求规定。

c) 如顾客有特殊标识要求时，生产制造部应在“生产通知单”上说明，生产车间应按“生产通知单”上的要求做好标识。

d) 入库半成品、成品的检验状态标识按CDM.QP.00《检验和试验状态控制程序》规定。

4.2标识管理
4.2.1 生产制造部制订产品标识方法，质检部制订检验状态标识方法，并分别对其有效性进行监控。

4.2.2 各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护：
a) 供应营销部负责组织物资库房保管员对物资进行标识。

b) 生产车间负责对生产过程中的在制品、成品进行标识，入库的半成品、成品由库房保管员进行标识和管理；
c) 质检部负责对外购物资、半成品、成品进行相应的检验和试验状态标识。

4.2.3质检部监督做好各类标识，以防止不同类型、状态的物品混淆。

4.2.4 生产和销售运输应保护产品的标识，如发现标识有损坏、遗失等情况，应报原标识部门处理。

4.3产品的可追溯性
4.3.3 产品的可追溯性
4.3.1 在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识；
4.3.2 当合同、法律法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起的报怨）对可追溯性要求时，公司产品的追溯路径为：
a)原材料、外购件的追溯范围是中从进厂入库至被使用为止。

通过标识卡、进出库记录对其进行追溯。

b)成品可以通过“产品合格证”上的生产日期，通过查看检验记录，追溯至产品的生产日期、检验员、生产者。

4.3.3 顾客有特殊追溯要求时，供应经营部应按顾客要求制订“产品追溯清单”，明确规定需追溯的产品、追溯的起点和终点、追溯的内容及途径、标识及记录方式。

一但发生问题，
供应经营部按“产品追溯清单”进行追溯。

5支持性文件
5.1 CDM.QP.18 产品测量和监控程序；
5.2 CDM.QP.22 库房管理程序。

5.3 CDM.QP.00 检验和试验状态控制程序
6记录
6.1标识卡；
6.2跟踪卡；
6.3合格证；。