机运队立即上报井下变电所10个高压真空隔爆开关具有高电压保护功能的综合保护器，到货后，立即安装投入使用；机运科立即对井下所有开关分段能力和动热稳定性进行校验，并编制理论计算书。
2018年12月29日
15
没有电缆冷补和热补的浸水耐压试验资料。
机运科严格按照《煤矿安全规程》第468条，做好地面电缆冷补和热补的浸水耐压试验资料。
机运科立即上报选煤厂高压柜控制电源不间断电源采购计划，到货后，选煤厂立即安装投入使用，保证供电可靠。
2018年12月29日
13
本年度未定期进行电容电流、功率因数测定
机运科立即和生产技术部进行协商，制定本年度电容电流、功率因数测定的计划。
2018年12月29日
14
井下变电所有10个高压真空隔爆开关无高电压保护功能；没有对井下所有开关分段能力和动热稳定性校验。
运输
序号
问题、隐患
整改方案
整改责任人
整改
资金
整改
时限
应急预案
或措施
责任人签字
1
副井轨道调整后，非行人侧轨道枕木距轨道只有15-20mm，不符合要求。
2
1154轨道大巷无极绳绞车机头过卷开关歪斜，标准要求不高。制动器刹车片上油污未清理，不能保证及时停车。
机运队立即安排电工对1154轨道大巷无极绳绞车机头过卷开关按标准进行安设和固定。并将制动器刹车片上油污进行清理，保证及时停车。
机电
序号
问题、隐患
整改方案
整改责任人
整改
资金
整改
时限
应急预案
或措施
责任人签字
1
井下主排水泵房密闭门封条松动，主排水泵的两根排水管路规格不统一，不能保证事故时两台水泵同时排水要求。
机运队立即安排人员对井下主排水泵房密闭门封条松动现象进行处理，保证封条严密可靠。通防队负责在主井敷设一趟φ219排水管路。
2018年12月28日
4
综采工作面乳化液泵箱内漂浮的杂质多，污染综采液压系统。
综采队应定期对乳化液泵箱进行清洗，保证箱体内无杂物。
2018年12月26日
5
二采区提升机硐室内悬挂的供电系统图与实际不符。
机运科立即对二采区提升机硐室内悬挂的供电系统图进行更新，保证与实际相符。
2018年12月28日
6
1154平巷皮带电缆线上积尘较厚。
罗顺
2018年12月25日
3
二采区架空乘人装置300米位置处钢丝绳掉落，部分托绳轮松动，部分地段吊椅距底板的高度小于200mm。
机运队安排人员对二采区架空乘人装置300米位置处托压绳轮进行调整，保证钢丝绳在托压绳轮绳槽中心运转，对全部托压绳轮的螺栓进行紧固。并安排人员对部分地段托压绳轮的抱箍进行调整，保证吊椅距底板的高度大于200mm。
罗顺
2018年12月28日
4
二采区轨道上山6号、7号地升式防跑车轨缝大于5mm，该地段应增加轨道防滑措施。
机运队对二采区轨道上山6号、7号地升式防跑车处轨缝进行调整，保证轨缝不大于5mm，并对该地段增加轨道防滑措施。
罗顺
2018年12月28日
5
B51204轨道顺槽皮带机机头处超温保护安装不符合要求。
机运队立即安排人员对提升机房内配电间装设照明灯开关和应急照明，并铺设抗静电绝缘胶垫。机运科立即上报应急疏散指示标志，到货后立即整改。
罗顺
2018年12月28日
8
井下及地面机械转动及传动部分未按照《煤矿安全规程》要求加装符合规范的护罩或遮拦等防护设施。
各区队严格按照《煤矿安全规程》对井下及地面机械转动及传动部分加装符合规范的护罩或遮拦等设施。
11
提升机减速声光示警装置未能发出示警声音。
机运队立即对副井提升机未能发出示警声音的减速声光示警装置进行修复或更换。
罗顺
2018年12月28日
机运队立即安排人员对1154运输巷内电缆线上的积尘进行清理。
2018年12月26日
7
主井主运输胶带机电动机外壳未接地。
机运队立即安排地面值班电工对主井主运输胶带机电动机外壳安设接地装置。
2018年12月25日
8
机电运输设备大修计划编制人对设备维护概念不清，把设备的中、小修及日常检查项目列入大修计划，检修标准中未与设备实际相结合，计划针对性不强。
刘志
夏开社
罗顺
马永方
2018年12月29日
9
主井皮带及下运皮带滚筒包胶磨损严重。
机运科立即上报主井皮带及下运皮带滚筒包胶采购计划，到货后立即安装。
王兴祥
罗顺
到货后，立即整改
10
副井提升机及二采区提升机未装设定车装置。
机运科协同机运队立即对副井提升机及二采区提升机装设定车装置。
罗顺
2018年12月28日
2018年12月28日
16
压风机风包内的油垢未定期清除。
机运队立即安排人员定期对压风机风包内的油垢进行清除。
2018年12月28日
17
八号井地面变电所内照明灯具未按照规范装设，没有应急照明灯。
机运队立即对八号井地面变电所内照明灯具按照规范装设，并加装应急照明灯。
2018年12月28日
矿井负责人： 填报人： 公示日期：
机运队立即安排人员对井下及地面所有大型设备传感及控制部件的控制线使用缠绕管、汇线槽或穿线管重新进行敷设和防护。
2018年12月28日
11
压风机电控柜未使用欠压释放保护，压风机控制电源来自同一系统同一母线段未装设UPS，供电不可靠。
上报采购计划，到货后立即整改
2018年12月29日
12
选煤厂高压柜控制电源不可靠未按照设计装设不间断电源
机运队安排值班电工对B51204轨道顺槽皮带机机头处超温保护的安装位置按机运科下发的带式输送机保护安设标准进行调整。
罗顺
2018年12月25日
6
B51204运输顺槽皮带机安装的直托辊规格不统一。
掘进队安排人员及时对B51204运输顺槽皮带机直托辊规格不统一的进行更换。
夏开社
2018年12月28日
7
提升机房内配电间未装设照明灯开关，没有装设应急照明，没有应急疏散指示标志，绝缘胶垫使用抗静电胶带。
2018年12月25日
2018年12月29日
2
B51203轨道顺槽风门处电缆穿墙管未封堵。
机运队立即安排人员对B51203轨道顺槽风门处电缆穿墙管进行封堵。
2018年12月27日
3
井下部分电气设备标志牌油污多，字迹不清晰，吊挂不符合标准。
机运队安排值班电工对井下所有电气设备标志牌表面的油污进行清理，将标志牌重新进行规范吊挂，并保证填写内容字迹清晰。
机运科应明确大修计划编制范围，结合设备实际情况，编制有针对性的大修计划，并实施。
2018年12月28日
9
检修记录填写不规范。
机运科严格要求各区队技术员和修理工认真填写各种检修记录。
2018年12月25日
10
井下及地面所有大型设备传感及控制部件的控制线未按照规范敷设和防护（建议使用缠绕管、汇线槽、穿线管按照标准工艺敷设）。