3 天≤成品入库贮存时间＜7 天
三级预警
7 天≤成品入库贮存时间＜15 天
二级预警
15 天≤成品入库贮存时间
一级预警
三级预警方案 启动时机
2、 三级预 警处理 方案
调查分析和下达“工作 任务书”跟进处理
责任部门对策 落实改善方案
跟进验证/结案归档或 启动二级预警方案
2.1 对于 3 天≤成品入库贮存时间＜7 天，数量无论多少的任一 类待出货成品，PMC 部收到报告后,即时启动三级预警方案。
出货成品库存呆滞 预警制度
AS-COP-22 AS-WI-WH-07
AS-QR-WH-20-A
文件编号：WI-WH-011
版本：A/3
页次：3/3
生效日期：2020-08-06
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2.2 PMC 部分清责任部门，在 OA 系统内下达“工作任务书”给 责任部门（超过二个部门按二级预警方案处理）原因分析 和回复处理方案及处理期限。
2.3 责任部门收到“工作任务书”后,积极回复其处理方案和完 成时间，PMC 部按责任部门承诺的期限跟进验证。
2.4 责任部门未按规定时限处理完成的或针对措施无效的情 形,PMC 部重新当作一个案例，要求责任单位即时落实或重 新拟定处理方式及处理期限。
4、 一级 预警 处理 方案
5、 管理 制度
6、 质量 记录
一级预警方案 启动时机
4.1 对于成品入库贮存时间≥15 天，数量无论多少的任一类待 出货成品，总经办（责任副总）收到报告或 PMC 部按二级 预警方案执行未结案的,即时启动一级预警方案。
副总经理召集专案会议 检讨分析和对策
4.2 总经办（责任副总）接到信息后，发出会议通知，直接召 集 PMC 部和相关责任部门进行专题会议（适时邀请总经理
启动时机
PMC 部召集专案会议 检讨分析和对策
责任部门 落实改善方案
跟进验证/结案归档或 启动一级预警方案
程序描述
3.1 对于 7 天≤成品入库贮存时间＜15 天，数量无论多少的任 一类待出货成品，PMC 部收到报告或 PMC 部按三级预警方案 执行未结案的,即时启动二级预警方案。
3.2 PMC 部收到报告后，发出会议通知，召集相关责任部门进 行专题会议（邀请责任副总经理列席参加）追查滞存原因 和拟定处理方式及处理期限。
2.5 经 PMC 部二次跟进,该问题仍没有得到有效解决的,即时由 PMC 部启动二级预警方案。
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ISO9001 三阶文件
出货成品库存呆滞 预警制度
文件编号：WI-WH-011
版本：A/3
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程序项
3、 二级 预警 处理 方案
程序流程 二级预警方案
责任部门 落实改善方案
参加）追查滞存原因和拟定处理方式及处理期限。 4.3 总经办（文员）整理会议决议，在 OA 系统内形成“会议记
要”，责任部门按承诺的时限，落实相应的处理方式。
跟进验证/结案归档
4.4 总经办（总经理秘书）根据会议中决议的解决方案和完成 时限验证，针对措施无效的情形,重新当作一个案例，召集
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文件编号：WI-WH-011
出货成品库存呆滞 预警制度
版本：A/3
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生效日期：2020-08-06
1.0 目的 通过对库存呆滞的出货成品统计、反馈和处理，以达到减少库存呆滞成品和按时按量出货之目地。
2.0 范围 适用于所有生产部正常生产入库至货仓部 3 天以上(含)，但未出货的所有成品。
3.0 权责 3.1 货仓部：负责库存呆滞出货成品的统计与反馈(在 OA 系统中操作)。 3.2 PMC 部：负责掌控在仓出货成品的种类和数量及库存呆滞出货成品二、三级预警方案的执行。 3.3 总经办：负责库存呆滞出货成品预警方案运作的监控和一级预警方案的执行。
4.0 作业程序
程序项
程序流程
程序描述
1.2 每日货仓部按以下规则统计库存呆滞成品，若 A 成品库存呆 滞在仓 3 天没有出货，统计上报一次后，随后按库存呆滞 时间 7 天和 15 天的时间跟进和统计上报，15 天后的，货仓 部每天均要即时监控和统计上报，直至出库解决为止。
1.3 出货成品库存呆滞预警启动时机和预警等级：
预警启动时机
预警等级
6.1 此方案执行过程中发生的相关记录，由总经办按月份和发生时间自上而下整理归档、标识清晰、 分类保存 6 个月。
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5.0 参考文件 5.1《纠正/预防措施控制程序》 5.2《呆滞物料管理办法》
6.0 相关记录 6.1“出货成品库存呆滞统计表” 6.2“会议记录”
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3.3 PMC 部整理会议决议，在 OA 系统内形成“会议记要”，责 任部门按承诺的时限，落实相应的处理方式。
3.4 PMC 部根据会议中决议的解决方案和完成时限跟进验证， 针对措施无效的情形，PMC 部重新当作一个案例，召集相 关部门或人员重新检讨对策,再跟进验证。
3.5 经 PMC 部二次召集相关单位开会解决，仍无效的，即时 PMC 部将情况反馈给总经办（责任副总），启动一级预警方案。
1、 预警启 动时机 和等级
货仓部填写“出货成 品库存呆滞统计表”
通过 OA 系统作业和 跟进处理结果
预警方案启动 产入库，贮存在货仓部时间≥3 天，数量无论多少的任一类待出货成品，仓管员每日下班 前 30 分钟内填写“出货成品库存呆滞统计表”，次日早上 9:00 前由账务文员统计经 OA 系统提交货仓部主管、PMC 部 审核，责任部门会审，总经理审批，同时转发总经办、营 销部、PMC 部、货仓部等相关部门；
相关部门或人员重新检讨对策，再跟进验证，直至结案。
5.1 作业过程中，若有人员未按上述作业要求任一点执行者，无论情节轻重，经调查核实,情况属 实者:第一次给予当事责任人 20 元的处理，第二次 30 元，依次类推。
5.2 作业过程中，若有人员严格贯彻执行上述作业要求且表现突出或对出货成品库存呆滞品处理或 管理提出合理化建议并经采纳实施且卓有成效者，视情节，经总经办审核后，按《员工手册》 予以奖励。