被审核部门：总经理、管理者代表
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质量管理体系内部审核检查表
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审核内容审核方法Biblioteka 审核记录审核结论6资源管 理
针对部门职能所涉及的过程，检查使 得输出满足输入要求时所需资源的 配置情况是否适宜？
审核总经理、管理者代表对资源的安 排和落实情况。
结合实现质量方针、质量目标、满足 顾客期望及持续改进的要求，综合判 断所需资源的必要性，识别是否有资 源短缺与过剩的情况。
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4.1总要求
与管理者代表座谈、询问，了解以 下情况：
1.是否识别了公司质量管理体系 所需的过程？有什么作用？
2.是否确定了这些过程的顺序和 相互作用？
3.是否确定了为确保这些过程的 有效运行所需的准则和方法？
4.是否获得了必要资源和信息， 以支持这此过程的运作以及对这 些过程进行监视？
查阅有关管理评审的规定，查阅管理评审记 录，了解总经理是否亲自主持了管理评审？ 管理者代衷及质呈管理部门和其他相关人 员是否参加了管理评审活动？做r哪些准 备T作？
管理评审的输入是否完备？输出是否明 确？抽查1-2次管理评审活动的全部记录 资料，是否完备？
5.6管理评审
向总经理、管理者代表了解参与 管理评审的情况以及纠正、预防 措施的实施情况，要求岀示有关 记录证据。
通过审核产品不合格情况，反推是否 存在资源提供不足或提供不及时的 因素。
8.5改进
询问总经理，是如何考虑持续改进 的？是如何策划的？实施结果如 何？
被审核部门：总经理、管理者代表
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5.是否对这些过程进行了监视、 测量和分析？
6.是否实施了必要的措施，以实现 对这些过程策划的结果和对这 些过程的持续改进？
5.1管理承 诺
与总经理座谈，了解总经理是否知 道满足顾客要求和法律法规要求 的重要性。在质量管理体系中如何 体现的？如对顾客要求的识别与 确定、与产品有关的评审、设计和 开发、顾客满意程度的监视和测 量、数据分析、持续改进是怎么做 的
5.3质量方针
询问总经理对质量方针内涵的说 明，是否有满足顾客要求和持续 改进的承诺？是否为制定质量目 标提供了框架？怎样在相关层次 上达到内部沟通与理解？是否在 持续适宜性方面得到评审？
被审核部门：总经理、管理者代表
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5.5职责、权 限与沟通
查阅公司的组织机构图及规定 各部门、各类人员、岗位的职责、 权限及相关关系的有关文件，审 核是否都有明确规定？并到有 关部门和岗位进行了解，予以证 实。
被审核部门：总经理、管理者代表
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5.2以顾客为关 注焦点
与总经理座谈，询问了解总经理 对顾客为关注焦点的质量管理原 则的理解，并在审核与顾客有关 的过程1设计和开发过程、顾客满 意程度的监视和测量过程、数据 分析、持续改进方而寻找证据予 以证实。