E:4.4.1；4.3.3；4.4.5；4.4.3；4.3.1；4.4.6；
E4.5.5；4.5.4；E4.5.3；4.5.2
10：30~11：30
供应部
4.2.3;5.5.1;5.4.1;5.5.3;7.4;8.2.3;8.4;8.5;
E:4.4.1；3；4.4.5；4.4.3；4.3.1；4.4.6；
审核组
组长：*******组员：*******、*******
审核日期
2010年7月11日至12日
编 制
*******
日 期
2010年7月1日
审 核
批 准
时 间
部门
过程
7月
11
日
8：30~8：30
首次会议
8：30~9：30
管理层
4.1;4.2.1;4.2.2;5.1;5.2;5.3;5.4.1;5.4.2;5.5.1;5.5.3;5.6;
6.1;8.1;
E:4.1；4.2；4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.4.1；4.4.2；4.4.3；
4.4.4；4.4.6；4.5；4.6
9：30~11：30
办公室
4.2.3;5.5.1;5.4.1;4.2.4;5.5.3;6.2;6.3;8.2.2;8.2.3;8.4;8.5;
E:4.4.1；4.3.3；4.4.5；4.4.3；4.3.1；4.4.6；4.4.2；
4.4.6；4.4.7；4.5.1E4.5.2；4.3.2；E4.5.3；4.5.2
16：00~17：00
财务部
E:4.4.1；4.3.3；4.4.5；4.4.3；4.3.1；4.4.6；
E4.5.3；4.5.2
17：00~17：30
内部交流
表续：
7
月
12
日
8：00~10：30
品管部
4.2.3;5.5.1;5.4.1;5.5.3;7.5.3;7.5.4;7.6;8.2.4;8.4;8.5;
E4.5.3；4.5.2
14：00~15：30
销售部
4.2.3;5.5.1;5.4.1;5.5.3;7.2;7.5.4;8.2.1;8.2.3;8.4;8.5;
E:4.4.1；4.3.3；4.4.5；4.4.3；4.3.1；4.4.6；
E4.5.3；4.5.2
15：00~16：00
设备部
4.2.3;5.5.1;5.4.1;6.3;6.4;8.2.3;8.4;8.5;
**************公司
年度内审实施计划
文件编号：QMS/TX-JL-BG28
审核目的
1、评价质量管理体系运行的适宜性、有效性；
2、评价环境管理体系运行的适宜性、有效性；
审核范围
产品的生产、加工和销售的所有过程
审核依据
■IS9001:2008；■GB/T24001：2004；
■公司质量环境相关管理体系文件；■适用的法律法规
E:4.4.1；4.3.3；4.4.5；4.4.3；4.3.1；4.4.6；
E4.5.3；4.5.2
16：00~16：30
内部交流
16：30~17：00
末次会议
4.4.4；4.4.5；E4.5.4；4.5.3；E4.5.3；4.5.2
14：00~16：00
生产部、车间
4.2.3;5.5.1;5.4.1;5.5.3;6.3;6.4;7.1;7.5.1;7.5.2;7.5.3;
7.5.5;7.6;8.2.3;8.3;8.4;8.5;
E:4.4.1；4.4.5；4.3.3；4.4.3；4.3.1；4.3.2；4.3.3；