合同评审规范
（ISO9001：2015）
1.0目的
对顾客产品包括交付要求的识别、确定、评审，确保顾客的要求明确并能满足。
2.0范围
适用于公司与顾客签订的所有合同及合同的附属协议及其更改的过程。
3.0责任
3.1物流部：负责组织评审销售合同，并包括销售合同的签订、修改和监督实施，保持合同确定、评审、签订的邮件和记录；
3.2项目部/工程部：负责组织对合同附属的技术协议、模具协议和样品订单进行评审，并包括合同附属的技术协议和样品订单的签订、修改和监督实施，保持合同确定、评审、签订的邮件和记录；
3.3质量部：负责组织对合同附属的质量协议进行评审，并包括合同附属的质量协议的签订、修改和监督实施，保持合同确定、评审、签订的邮件和记录；
3.4相关的质量、项目、工程、生产、采购、财务等部门参加评审。
4.0定义
合同评审是指接收到客户的采购合同及合同的附属协议、客户首次批量订单，为明确客户的要求，保证有足够能力履行合同的全部条款，避免不能满足合同要求所带来的责任和风险的评判审查系统活动。
5.0程序
5.1评审的时间
5.1.1在如下情况中需对合同进行评审：A.与新的顾客签订合同.B.现行合同或协议发生更改.C.模具协议的签定
5.1.2在如下情况中需对订单进行评审：A.样品单的签订.B.第一次批量定单的签订.C.批量订单的重大变更.
5.2评审的方式
5.2.1评审方式：会议评审、邮件评审；
5.3评审流程
5.3.1相关部门组织对订单、销售及合同及所附属的协议进行评审；
5.3.1.1与销售和订单相关的评审：当销售或客服从客户处收到新的顾客合同或协议，或者合同的续签以及现行合同发生变更时，由客服组织相关部门进行评审。
5.3.1.2技术协议的评审：项目部门收到客户的技术协议后，由项目部门组织进行评审；
5.3.1.3质量协议的评审：质量部门收到客户的质量协议后，由质量部门组织进行评审；
5.3.2项目部、工程部、质量部、财务部、物流部、生产部对与本部门相关条款进行评审，并在合同评审表格上签署意见；
5.3.3评审中发现有模糊不清、无法满足、不公平条款时，物流、项目、工程或质量部门整理各部门意见之后，与客户沟通协商修改，修改以后再进行新一轮评审；
5.3.4评审结果反馈给总经理，总经理确认签署后，并填写公司的公章使用申请,批准后加盖公司公章。
5.3.5签字盖章生效的合同或协议，由相关部门将硬拷贝传递至客户端进行会签，并负责后续回传的跟踪，确保及时收到客户会签后回传至我方的合同或协议。
5.3.6 订单评审:
5.3.
6.1如收到样品订单，客服转化成《样品订单/SAMPLE REQUEST FORM》连同客户样品订单一起传达至项目部项目负责人，项目部采取最有效的方式组织对样品单进行评审，经项目部、采购部、物流部、生产部等相关部门审核确认之后再由项目部安排制造跟踪交付。
5.3.
6.2顾客确认的定单(含滚动定单),客服需汇总到生产计划,提交到每周的生产计划评审会议审核；
5.3.
6.3客服发现顾客订单无预见性地增量异常时,必须先上报物流部经理并组织评审后安排.
合同评审管理办法 1、目的 在本公司向顾客做出提供产品承诺之前,对顾客提出产品的各项要求进行充分识别和评审，确保供需双方对合同规定的内容理解一致,以保证有足够能力履行合同的全部条款。 2、范围 适用于本公司与顾客签订的所有销售合同或订单的确定和评审控制。 3、职责 3．１业务部负责组织确定和评审顾客对产品的要求以及销售合同的签订、修改和监督实施,保持合同确定、评审、签订的记录; 3．2技术部、质管部、生产部负责参与特殊合同有关内容的确定和评审; 3.3总经理负责特殊合同的终审和批准。 4、工作程序 4．1 对顾客要求的识别 ４．１．1业务部应对订货信息进行认真识别,属常规合同的由业务员负责识别，属特殊合同的由业务部视需要会同技术部、质管部、生产部进行识别。 4.１.２识别内容 识别内容包括,产品的货号、款式、产品技术质量的特殊要求、价格以及交付和交付后的要求，如包装方式、运输方式等。 4.2 合同的形式和类型 ４.2．1 常规合同 合同内容所涉及产品在本公司的产品样本范围之内,其性能指标或测试方法、价格均在本公司规定之内,且数量和交货期也在本公司综合生产能力之内。 ４.2．2 特殊合同 a）超出本公司产品样本规定的产品销售合同； b）性能指标或测试方法超出本公司规定的产品销售合同； c）批量大且交货期短（超过本公司综合生产能力)的产品销售合同； d)产品价格低于本公司规定的范围的产品销售合同； ｅ)标书。 4.2.３口头合同 a）面谈订货; b)电话订货; c)无书面合同购买现货。 ４.2.4 要货通知(订货单) 事先已签订除供货量和交货期以外内容的合同，然后由用户逐批提出相应型号的供货量和交货期的通知（订单)。 ４.3 合同内容 4.3．1 合同或订单应具备合同主要条款，如:产品名称、货号、规格、数量、技术标准或要求、价格、结算办法、交货期、运输方式及费用承担，交货地点，并要求顾客确认。 ４．3．２争议的预防和处理 按解决合同的纠纷方式及其他有关条款处理。 4．4 合同评审和签订 4.4．1 常规合同的评审和签订
合同审批流程及管理办法 为规范公司合同签订、审批程序，提高工作效率，并最大限度的避免风险，制定以下合同管理办法和签订程序，本办法适用于公司签署的工程相关采购类、分包类合同、班组结算的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 一、合同签订审核流程。 1、合同应严格按照招标文件相关条款、参照公司制定的示范文本起草相关合同，由合同起草部门参与合同谈判，组织会签；参加对合同履行的评价。 2、合约预算部负责合同的商务条款。 3、工程部（质安科）负责审核采购类合同中涉及塔机、升降机采购/租赁的各项技术和安全条款； 4、材设部负责审核合同的各种材料（设备）采购与供应条款。 5、财务部审核合同付款、发票纳税等相关财务有关条款。 6、法律顾问负责分析判断合同风险、与法律相关内容的相关条款。 7、采购类合同评审意见由材设部负责沟通落实，分包类合同评审意见由项目部负责沟通落实，如有无法落实意见，提报副总经理协调。 8、副总经理（主管领导）负责合同整体审核。 9、总经理审定批准。 二、合约预算部负责合同（采购类合同由材设部负责）的起草、 谈判和组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清
楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，应包括： 1、合同名称； 2、甲乙方名称及地址，经办人联系电话； 3、甲乙方法定代表人或其合法代理人签字、盖章； 4、合同签订日期； 5、标的（内容）； 6、数量、质量； 7、价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）； 8、履约方式、地点、费用的承担； 9、违约责任（甲乙方权利和义务）； 10、生效、失效条件； 11、争议解决的方法； 12、合同的份数及附件； 13、保密条款（视合同性质需要）； 14、质量保修协议书； 15、安全协议书; 合约预算部（采购类合同由材设部）填写《合同评审笺》、合同摘要并附合同文本，合同业务单位（供应或分包单位）营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件（附身份证复印件），按权限审核报批； 合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。 三、各部门合同审核的重点如下： 1、合约预算部审核合同文字和结构、价款及价款调整（投标 文件的经济标或项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款；2、项目部审核合同的工作范围、双方权利义务、技术、工期、 进度、质量、安全、保修等条款； 3、材设部审核材料（设备）的采购与供应的型号、数量、达 到时间、装卸货责任、质量保证等条款。 4、财务部审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、 代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款；
文件编号：RHD-QB-K2678 （管理制度范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 合同管理办法标准版本
合同管理办法标准版本 操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 1、总则 1．1 为了规范签订合同的工作程序，根据《合同法》和《工程总承包合同》的有关规定，制定本合同管理办法。 1．2 本合同管理办法适用于XXX局XXX港XXX港区滨江综合码头工程项目经理部的工程项目分包、设备物资采购，各部门在处理相关事宜时，均应按本办法执行。 2、分包合同划分 分包工程按技术复杂程序和规模不同，分为一般性分包项目和重大工程分包项目。
3、合同评审方式 一般分包合同评审可采取传阅或会审方式；重大分包工程合同应采取会审方式，并作好会审记录。 4、分包合同评审内容 对分包人资质、资信、技术、设备、材料、主要人员组织、相关工程经济、财务能力方面进行评审，是否满足工程条件。同时对合同涉及到项目部的工作内容、条件，项目部是否满足，给予评审。 5、分包合同评审程序 5．1 根据现场需要确定分包项目。 5．2 提交分包报告并获得项目部批准。 5．3 对有资格的分包商邀请或公开招、议标。 5．4 合同部根据程序文件制度评审内容和表格。
5．5 组织召开标书评审会议。 5．6 合同部作评审记录。 5．7 归纳、提交评审报告。力量 5．8 项目部领导成员讨论审批。 5．9 确定分包单位。 5．10 合同谈判。 5．11 合同会审。 5．12 合同签署。 5．13 合同履行。 5．14 合同文件归档。 6、合同评审部门及人员组成 6．1 一般分包工程合同由合同部组织评审，其它相关职能部门协助评审。 6．2 重大分包工程合同由项目部组织评审，由项目部有关领导成员参加和主要职能部门参加评
公司合同评审管理办法 第一条为加强对合同签订过程的管理，规范公司合同评审流程，防范合同风险，根据《中国冶金科工股份有限公司合同管理暂行办法》的规定，结合公司实际情况，指定本办法。 第二条本办法所称合同是指公司与其他法人、组织或自然人（以下简称合同相对方）之间以设立民事权利义务为内容的所有书面文件，包括合同、协议、合同或协议的补充、变更部分等。 公司对外签订的合同必须按本办法规定经过合同评审。 第三条根据工作职责或公司授权负责合同洽谈和签订的单位为合同评审的责任单位负责按本办法相关规定完成相应合同的评审程序，并负责对合同评审意见的综合汇总；如评审意见在谈判中需要变更，负责与相应评审单位协商确定，必要时上报公司主管领导确定。 合同评审责任单位不得签订未经评审的合同文本，否则，其责任人应承担过错责任风险、损失责任。 第四条根据工作职能范围对合同评审责任单位提交的合同（以下简称合同）按本办法规定的程序进行评审的单位为合同评审单位，负责通过评审在其职能范围内对合同风险进行控制，并对其评审意见负责。 第五条营销类合同应经计划控制部、财务部、法律事务室评审；此外，根据合同类别及其所含内容应分别增加相应评审单
1、凡涉及设计咨询内容的合同应增加设计管理部为评审 单位； 2、凡涉及设备成套或工程总承包内容的合同应增加项目 经理部、采购部位评审单位； 3、BT、BOT、BOO等涉及投融资和运营等内容的合同应增 加战略发展部为评审单位； 4、技术开发、技术合作合同以及其他涉及知识产权权利 归属、转让、许可使用等有关内容的合同应增加技术质量 部为评审单位； 5、合同附件中如包含设备采购以及指定供货商等内容的 应增加审计部位评审单位； 合同评审责任单位可根据实际情况要求其他部门参与评审。 除本条第一款第3、4、5项情况外，如完整采用公司标准格式合同文本，只需计划控制部、财务部就合同的商务和付款部分进行评审。 第六条工程项目采购合同、施工分包合同应计划控制部、审计部、财务部、法律事务室评审。 合同评审的责任单位可根据实际情况要求其他部门参与评审。 如完整采用公司标准格式合同文本，则只需经计划控制部、审计部和财务部对合同的商务部分、供货商和付款部分进行评
一、审查合同必须弄清背景和客户的目的 合同只不过是交易的载体，只要是交易，都会其特定背景和目的。合同审查的根本目的是帮助客户实现交易目的，防范可能的交易风险。要实现这一目的，就必须了解背景和交易目的，这样才能做到有的放矢。多数情况(尤其是日常业务合同)，律师一看合同就能基本判断出合同的背景和目的。但我们也要记住，在现实社会之中，客户的交易目的是会不断变化的，并非可以想当然的。在背景和目的都不清楚的情况下进行合同审查，其效果和风险是可想而知的。毋庸讳言，现实中有很多人就是在对合同“背景和目的”不甚明了的情况下就审查起来了。发生这种状况通常有两种可能性： 其一、多数情况下，客户不主动说明交易背景和目的，不是因为故意不告知，而往往是因为大部分客户是非专业人士，他们不知道律师需要了解一些什么讯息。以我自己遇到的情况为例，经常有客户打电话或发邮件说，“方律师，我有一个合同，请帮忙审查一下”，然后就没有其他信息了。更有甚者，发邮件者连自己是谁都不披露，还要我去“猜”。遇到这种状况，如果律师不管三七二十一就埋头审查修改起来，不论对律师自己还是对客户，都是不负责任的表现。我的习惯做法是，在初步阅读了合同文本之后，再主动打电话或发邮件询问背景和交易目的，然后根据所了解的情况再做正式的审查修改。也只有这样，我才会对自己的工作感到放心。 其二、当然，也有一些时候你根本找不到人问清楚背景和目的(主要是那些内部管理混乱的客户)，或者是客户有意不说清楚(这种情况很少)，但合同又不得不审。遇到这样的情况，只能按照通常的理解去审查。为了防范可能的风险，律师必须要提醒客户，“由于我们不清楚合同背景和目的，我们仅是按照我们的理解、经验和通常做法对合同进行审查、修改，如果贵方有特殊要求的，请及时联系我们”。这样做既是对客户负责，也是对自己负责。 二、审查合同关键是破解“不懂业务”的难题 对于大多数律师而言，审查合同最难的不是不熟悉《合同法》等一般性法律法规，而是缺乏对相关行业、相关业务的经验。更直接地说，律师最大的困难就是律师不懂客户的业务。对那些通过生活经验就可以接触了解领域内的合同，律师审查起来应该是没有难度的，但如果审查的合同是日常生活无法触及的领域的，就会存在一定的困难。举个简单的例子来说，让律师审查一个普通货物(比如钢材)的买卖合同，应该都没有难度。但如果审查的是成套工业设备(比如屠宰生产线设备)的买卖合同，可能就没那么简单了。原因就在于律师可能对“成套工业设备”相关方面(尤其是那些对交易很重要的业务“细节”)不了解。 律师对一个领域内业务的熟悉程度，通常也是衡量其在这个领域内专业程度高低的标准。我经常说，一个专业律师通常是这个行业的半个专家，比如做房地产业务，就应该熟悉房地产领域内的各种具体事务，比如涉及财务税收业务，也应该是半个财税专家。再简单点说，律师专业与否，就看律师是否能与这个领域内的专业人员进行顺畅沟通，律师问的，专业人员能够听懂;专业人员回答的，律师也能理解。 当然，人的精力和能力是有限的，律师不可能熟悉所有的业务领域，也不可能要求做全能型的律师(更何况律师专业化是现在的趋势)。比如不能要求一个房地产律师去高标准审查一个海商业务合同。同时，即使是在我们所从事的业务领域范围内，也并非一下子就能熟悉
合同管理中的法务审核规范 第一条为加强集团合同管理工作，维护集团合法权益，完善合同的法律审核工作，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规规定，并结合集团生产经营实际，制定本规范。 第二条各分公司、中心负责人对合同管理工作承担领导责任、合同具体经办和保管部门承担直接责任；集团法务部对合同内容的合规性和风险性承担审核和监督责任。 第三条各分公司、中心对外进行的任何经济活动，除确为小额、即时结清等不宜或无必要订立合同的情况外，均必须订立书面合同。 第四条为保证公司重点合同的法律审核工作，采购类合同、工程项目类合同和销售类合同必须进行法律审核；其他合同不作强制性要求，但如经办部门认为确需法务部审核法律风险的，也可提交法务部审核。 第五条各分公司、中心应做好涉及合同及相关材料的收集和保管工作，并保证材料的齐备性和真实性以及根据实际情况及时作出更新。 第六条集团法务部应做好合同文本的归类和统一工作，原则上要求各分公司、中心使用公司标准合同文本，如确需使用合作方提供的合同文本或对我方文本做出较大修改的，必须交由法务部审核，未提交法务部审核的,不得签署;法务部审核提出异议的，但客观上无法
执行法务部意见的，合同审批人在评价法务部意见的基础上，有权综合具体情况决定是否签署。 第七条在合同履行过程中，需对合同内容或主体等重大情况进行修改或订立补充协议的，同样适用上条规定。 第八条合同法律审核的要求。 1、对合法性的审核； 2、对可行性的审核； 3、对公司利益保护的审核。 第九条为促进企业经营行为的高效性，下列合同无须法务部进行法律审核。 1、使用公司标准合同文本的，或虽有修改，但主要条款未进行变动的； 2、虽未使用公司标准合同文本，但拟订立的合同系属于经过法务部审核合同的续签情形，且基本条款与原合同保持不变的； 3、使用相同类型及相同条款合同，其中一份已经过法务部审核，后续同其他方签订的； 4、采购类合同（不含物流合同）标的金额低于5万元的；工程项目类合同标的金额低于10万元的；销售类合同标的金额（含销售目标）低于20万元的。 第十条合同的履行应遵循审慎原则，在合同履行中取得的材料应尽可能要求原件，且应做到合同的履行进度、状况等均有相关材料
合同审查意见书推荐格式 广东安道永华律师事务所 合同审查意见书 ----[ ]粤安永法审字第号 合同名称：送审合同名称 合同编号：送审合同编号 送审人：送审单位名称或个人姓名 送审时间：合同送审时间 一、出具《合同审查意见书》的主要法律依据 合同审查人应当将本次合同审查的主要法律依据予以列明，并注明简称，方便下文引用。该部分内容同时可作为送审人独立判断之参考。如： 1、《中华人民共和国民法通则》（下称民法通则） 2、《中华人民共和国合同法》（下称合同法） 二、合同审查的目的和方向 说明送审人请求合同审查人进行合同审查的目的，以及合同审查人的审查方向及审查的主要内容。 三、合同审查遵循的基本原则 不同类型的合同应遵循不同的审查原则进行审查，一般包括如下原则： （一）合法性原则 （二）真实性原则 （三）完备性原则 （四）规范性原则
（五）公平原则 四、合同的基本情况 （一）合同性质 （二）合同当事人 （三）合同当事人主要权利与义务 五、合同存在的主要问题及法律依据 根据相关的法律规定以及合同的具体情况，分类说明合同存在的问题。一般应当从以下几方面进行归纳： （一）意思表示真实性与准确性 （二）合同条款完备性 （三）合同文意表达规范性与准确性 （三）合同形式适合性 （四）合同条款合法性与有效性 六、合同的审查修改意见 根据存在的问题，提出针对性的修改意见。鉴于合同审查人大多数情况下并未参与送审合同的起草及谈判，合同的审查属于书面审查，因此该意见属于初步的、原则性、指导性和提示性意见。 七、需要说明的几个问题（非必备内容） 在合同审查中发现的与送审人权益有关的其他问题，虽已超出合同审查的范围，但合同审查人依然应当予以说明，提醒送审人注意或完善。 八、声明与保留 《合同审查意见书》根据送审人提供的合同从专业角度发表我们的看法和意见，在不能排除送审合同局限性的情况下，我们的判断和意见也可能存在相应的局限性。因此，特别指出：以上意见，仅供参考，委托人对本《合同审查意见书》的结论有独立判断之权利。
合同评审管理办法 第一章总则 第一条为确保公司经济（商务）合同的合法性、有效性、可行性，规范合同评审活动， 特制定本管理办法。 第二条合同评审的目的是依法防范风险，加强对费用和成本进行控制，保证生产经营进 度和服务质量，保证及时回款等。 第三条经济合同评审的依据为《中华人民共和国合同法》及其他有关制度。 第四条凡涉及公司各类物资（设备）的采购、物流运输、建设工程、商务等项目均必须 按照规定签订经济或商务合同。 第二章组织管理及其职责 第五条公司成立合同评审小组。合同评审小组组长戴汉承，副组长郭平、张爱民、张 华清，组员刘巍、付沛力、王建武、高章跃、程庆峰。 第六条公司合同评审小组的主要职责 （一）审查合同条款是否符合国家法律法规；是否符合公司合同签订基本原则与要求； （二）审查合同当事人的资质、生产能力、质量保证以及风险评估、信誉度等； （三）评审收款与结算方式的合理性和可行性； （四）评审合同的招标程序、合同价格确定的依据、客户资信程度及信用政策； （五）对评审过程认真做好记录，并存档备查。 第三章评审范围及内容 第七条本办法经济（商务）合同范围内的合同评审，主要包括：建设工程（土建）合 同、买卖合同、外包合同、运输合同、商务合同等。 第八条凡建设工程（土建）、买卖、运输、外包、商务等项目的合同，均必须提请公司 合同评审小组评审。 第九条紧急采购、特殊原因的物资采购，可经公司总经理批准，依照特事特办的原则处理。 第十条评审内容 （一）建设工程（土建）合同 1. 审核施工单位的资质、业绩及信誉度； 2. 审核费用是否合理。主要测算直接材料费用、直接人工费用、其他费用、间接费用 及取费标准、定额选用、交（竣）工日期等； 3. 审核质量与技术条款； 4. 审核服务与承诺条款； 5. 审核合同价款、付款方式是否明确且符合公司规定； 6. 审核违约责任、质量索赔条款； 7. 审核质量保证及质量保障体系是否满足要求。
XXXXXX有限公司 合同签订、履行、归档、监督流程制度 为规范公司运行中法律监管制度，保证对外签订合同的合法性，维护公司合法权益，减少合同风险，特制订公司合同制作、修改、审核、批准、归档、监督等流程管理办法。 第一章总则 第一条本制度适用于XXXXX有限公司所有职能部门及全体人员签订合同的法律审核。 第二条公司实行合同审查管理制度。所有合同在加盖公章前必须履行审核签字程序。 第三条合同法律审核坚持依法、及时、准确的审核原则。 第二章审核内容 第四条合同审核部门对下列合同事项依法进行审核： （一）合同形式。合同形式应采用法律、行政法规规定或当事人约定的形式。 （二）合同实质性条款。合同的实质性条款由合同当事人双方约定。 根据《中华人民共和国合同法》规定，合同实质性条款包括以下内容：1、当事人的名称或者姓名和住所；2、标的；3、数量；4、质量；5、价款或者报酬；6、履行期限、地点和方式；7、违约责任；解决争议的方法。 （三）合同效力。签订合同应主体适格，意思真实，目的合法，不损害社会公共利益，不违反法律、行政法规的强制性规定。 第三章审核程序 第五条签约相对人确定 1、公司现有资源。办公室存档文件中，与我公司有过良好合作关系的企业，并能独立完成此次发包工程项目或交易要求的企业。 2、互联网或电话簿的搜索。通过网络搜索寻找，初步审核潜在签约相对人资质，明确公司地址、联系人、公司电话及网址等。 3、股东现有资源。公司董事会成员推荐有足够实力的企事业单位、公司及个人。 4、其他途径。保证选择的企事业单位、公司及个人能保质保量完成项目要求。 业务部门和合同审核部门通过以上途径共同确定，选取3—5家具备相关资质并有能力独立完成提案项目的企业，并由业务部根据价格、质量、资质、安全、服务等各方面的条件出具评比表，报主管领导批示，最终确定合同初审阶段的签约对象。 第六条从合同开始商洽起，相关部门应该邀请合同审核人员参与（50万元以下合同审核人员参与洽谈，50万元以上的法律顾问参与洽谈）。送审部门自行商洽合同后，造成合同审核时间延长的，送审部门人员承担相关责任。 第七条合同的受理。业务部门应及时将拟签合同送交合同审核部门进行审核。相关人员应认真填写《合同审核单》（格式附后），送交拟签合同文本时，应附送下列材料：合同相对方（施工生产经销单位）资信、营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证、税务登记证、资质等级证书、委托代理人授权书、委托代理人身份证、产品检验报告、产品安装标准及生产标准等。附送有关材料不全的，合同审核人员应要求业务部门及时补全。合同审核人员应对送审的合同进行登记，送审人和受理人应在登记表上签字。 第八条任何人员领走合同应签署《法务部签发/修改/起草合同文件统计表》，已备合同审核人员在合同制作或修改后，审批前对合同的跟踪。业务部门对经审核的合同有实质性条款变动的，应将合同送交合同审核部门再审。 第九条合同送审部门是合同的执行者，应严格按照合同签订流程执行，并对合同起草过程中的往来函件妥善保管。必要时应与合同审核人员、法律顾问及时沟通。 第十条审核意见审批程序：由承办人填写《合同审核单》，承办人部门负责人签署意见，然后履行下面的流程：财务总监意见——合同审核人员初审意见、法律顾问初审复核意见—
合同管理办法 1．总则 1.1为了加强合同管理，预防纠纷，避免损失，维护长庆事业部的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、国家有关法律法规和中国石油集团测井有限公司有关规定，结合长庆事业部实际，制定本办法。 1.2本办法适用于长庆事业部（以下简称事业部）与平等主体的自然人、法人、其他组织（以下统称对方）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的合同。主要有以下合同：测井技术服务合同，买卖合同，供用电、水、气、热力合同，租赁合同，承揽合同，建设工程合同，运输合同，技术合同，委托合同。 1.3订立、履行合同，应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，不得损害社会公共利益，不得损害事业部的合法权益。 2．合同管理部门及其职责 2.1市场部为合同管理部门，统一负责事业部合同管理工作。 2.2合同管理职责是： 2.2.1统一管理事业部合同，指导、检查、监督和考核事业部下属各单位合同管理工作； 2.2.2制定和修改事业部合同管理办法及有关制度，并负责监督实施； 2.2.3审查对方的资信情况、履约能力和合同的合法性； 2.2.4指导事业部承办人员办理合同审批手续，审查合同签订，监督合同履行，审查合同结算； 2.2.5指导事业部承办人员办理合同鉴证、公证，处理合同纠纷； 2.2.6主持重大合同的洽谈、起草和签订工作； 2.2.7主持事业部招标工作和负责事业部投标事宜； 2.2.8对事业部代理人进行资格许可管理，组织业务培训，颁发《签订合同资格证书》； 2.2.9对事业部承办人员工作业绩进行考核，对《签订合同资格证书》进行年度考核注册； 2.2.10统一管理和正确使用“中国石油集团测井有限公司合同专用章（长庆1）（长庆2）”、“中国石油集团测井有限公司长庆事业部合同审查章”、《签订合同委托代理证书》、《合同审查审批表》、《合同评审会签记录》（CQCJ/JL7.2-03）、《合同结算通知单》和合同示范文本； 2.2.11健全合同管理基础资料，按规定向有关部门上报资料； 2.2.12整理合同文本和合同管理基础资料，按规定归档保存。 3．职能部门业务审查范围 3.1市场部审查范围及适用合同： 3.1.1审查合同项目是否有计划、是否有资金预算。
企业合同审核流程 为规范签约、履约行为，提高合同管理，防范合同风险，维护企业合法利益，结合公司实际情况，现将企业合同审核流程要求如下： 1、凡属公司生产经营合同（除当期一次性消耗低值易耗品的零星采购业务外），一律采取书面形式签订合同，严禁口头协议和非正式书面协议，杜绝合同履行在先、签订在后的行为。 2、合同分类：（1）投资合同、融资合同（2）施工合同（3）分包合同（4）采购合同（5）租赁合同（6）内部承包合同（7）其他合同 3、公司必须组织合同评审，经过洽谈、修改、完善，努力改善合同条件。要求各部门参加、主管领导审核、法律顾问评审、公司总经理审批。 4、合同评审程序 拟定合同要点并交底—>公司（分公司）公司（分公司）各部门评审（—>分公司将合同及评审意见报公司—>公司各部门评审）—>主管副经理评审—>公司法律顾问评审—>公司整理评审意见—>评审意见反馈—>公司（分公司）修改合同—>合同洽谈—>洽谈情况及时反馈公司—>最终合同报公司签署意见—>主管副总经理审核/总经理审批。
5、禁止未经公司进行合同要点审查、交底自行与业主洽谈合同形成正式合同文件后报公司评审的行为；禁止未按公司要求评审合同擅自签订合同的行为，否则由当事人承担习惯经济、法律责任。 6、以公司名义对外发出的经济类函件需经公司审核批准后，方可对外发出。 7、合同评审的基础资料 根据项目的具体情况提供以下基础资料：发包人基本情况、项目基本情况说明；分包或供方签订合同的主体资格证明资料；招投标文件及询标、评标资料、往来函件等相关资料；成本及效益分析；资金计划及筹措说明（垫资及资金投入较大时需提供此说明）；中标通知书；合同；分公司或项目经理部评审意见。 8、一般情况下，合同评审时间为自收到评审文件起72小时内完成，加急合同评审时间不少于24小时；合同评审人员必须签署明确意见，不得以口头代替或只签名不表意见。
合同评审控制程序 1.目的 通过对合同评审的控制，明确顾客对产品的要求及公司具备满足这些要求的能力，确保合同得以顺利履行，满足顾客要求。 2.范围 本程序适用于公司合同的评审工作。 3.职责 3.1总经理工作部负责合同评审的综合管理工作，对合同的合法性、有效性进行评审； 3.2策划营销中心负责房屋销售、租赁、代建合同评审的组织、记录以及合同的签订、修改等工作； 3.3财务与资产经营部对合同资金付款计划、履行合同的资金运作计划进行评审，负责融资合同评审的组织、记录以及签订和修改等工作，； 3.4工程部负责对合同的工程技术可行性、安全性进行评审； 3.5审计部负责对合同的条款的严密性、属实性进行评审。 4.控制程序 4.1房屋销售合同的评审 4.1.1公司开发项目开盘前的销售方案以及集团购买、金额超过1000万元的房屋销售合同采取会议评审的方式进行，在开盘前或合同签订前，由公司经营副总经理主持，策划营销中心组织工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部召开评审会,对销售方案或合同草案进行评审: a)策划营销中心负责提供销售方案或销售合同草案，并对其中的销售方式、产权证书办理要求以及对方资信程度等进行评审； b)工程部对其中的销售面积、工程项目的使用功能和质量标准及工程保修等条款进行评审； c)财务与资产经营部对其中的销售价款、付款方式等经济条款进行评审；
d)总经理工作部对合同的合法性、有效性进行评审； e)审计部对合同的严密性、属实性进行评审。 策划营销中心负责评审会议的记录,编制销售方案或填写“合同评审表”，由参加评审人员填写意见并签字,交分管领导、总经理审批。 4.1.2零散房屋销售合同的评审 对于散户购买或者集团购买、金额在1000万元以下的房屋销售合同作为零散房屋销售合同进行评审。 在合同签订前,由承办人负责对合同草案内容对照已经批准通过的销售方案进行评审,无异议时，办理合同签订前的巡签手续，执行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。 对于顾客的特殊要求或超出销售方案的要求，应填写合同评审表，讲明这些要求，由策划营销中心、工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部进行书面评审，公司经营副总经理批准。 4.1.3对销售合同中不明确或无法满足的内容，由策划营销中心记录，联系顾客进行协调，达成一致。 4.2房屋租赁合同的评审 4.2.1对公司物业的租赁方案及一次性租赁面积在1000平方米以上的房屋租赁合同采用会议评审方式进行评审，在方案确定或合同签订前,由策划营销中心组织工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部召开评审会,对租赁方案或合同草案进行评审: a)策划营销中心对其中的租赁方式、承租人的有关要求、承租人的资信程度、租赁用途的合法性等进行评审； b)工程部对合同所涉租赁房屋的质量和使用功能、维修条款等进行评审; c)财务与资产运营部对其中的租赁价格、付款方式等经济条款进行评审； d)总经理工作部对合同的合法性、有效性进行评审； e)审计部对合同的严密性、属实性进行评审。 策划营销中心负责评审会议的记录，填写“合同评审表”，由参加评审
焦作市南水北调建设发展有限公司 合同审查管理办法 为规范签约、履约行为，提高合同管理，防范合同风险，维护企业合法利益，结合我公司实际情况，现将公司合同审核流程规范如下： 一、合同审核流程 合同审查共包括以下几个环节：制定合同文本、审核业务（含财务）风险、审核法律风险、领导审批、办理盖章审批和登记存档。 (一）制定合同文本 公司各部门负责起草本部门责任范围内的合同，参与合同谈判。指定承办人，搜集相关信息，包括业务协商的结果、公司同类型项目的合同样本，作为起草合同的基础，同时将相关资料作为合同的附件。根据合同的价格条款、交易方式等条件拟订合同。 （二）审核业务风险 承办人将权利双方协商拟定的合同报部门负责人，对其存在的风险进行讨论修改。工程、设计、财务等部门负责合同各项技术条款的审核。 部门审核着重对相关业务内容进行实质性审查，签署意见。若同意，转公司法律顾问审核，若不同意，退回合同承办人。 （三）审核法律风险 经部门负责人修改，填制完成合同审核表的内容后，将合同与审核表一并发送至法务负责人邮箱（需提供具体业务负责人的姓名和联系方式便于后续沟通），公司法律顾问将对该协议的严密性及合法性进行审核。经法律顾问审核后的合同转公司领导审核。 （四）领导审批 各业务主管领导对相关合同进行审核，并签署相关意见，报董事长审批；凡涉及公司资金支出的合同，必须经董事长审批；重大战略合同，需报董事会进行审批。 （五）办理盖章审批签字 合同按照以上程序全部完成后，由合同报审部门按照审批意见和即将最终签字盖章的合同文本，确认无误后，按照公司印章管理制度办理签字盖章手续，合同文本为多页的必须加盖骑缝章，合同签署页必须是法定代表人或授权代理人签字加盖公章，最后一页无内容需加此页无正文。 （六）登记存档 合同报审部门将填制完整的合同审核表和最终签字盖章的合同文
第一篇总则 第一章合同审查的基本分类 一、依据审查内容性质的不同，合同审查可分为形式审查与实质审查 形式审查，是指对合同审查内容中非法律问题部分的审查。主要包括对合同资料的完整性、文字表述的准确性、格式的规范性等形式方面的内容进行的审查，目的是保证和的规范性、严谨性。 实质审查，即狭义上的合同法律审查，主要是对合同文本内容的合法性、完整性等进行的审查，是合同审查的核心内容，对于法律风险的控制、合同目的的实现具有关键性作用。 形式审查与实质审查是合同审查的两个方面，两者相辅相成，缺一不可，审查中应该将两者结合起来，才能充分达到合同审查的目的。 二、合同内容依构成条款性质的不同，可大致分为法律条款、商务条款及技术条款三类内容。 法律条款是为了保障合同顺利履行、严格约束当事人的权利义务并提供明确有效的纠纷解决及救济方式的合同条款。包括但不限于知识产权、适用法律、争议解决、违约责任、不可抗力等条款。 商务条款则是对双方当事人之间相关合同交易的具体商务安排作出约定的条款，包括但不限于标的内容、交付时间与方式、价格、支付或结算方式、期限、运输、保险等条款。 技术条款是对合同标的物的物理化学性能、技术等级和规范、质量、规格等特征加以约定，使得合同标的物能够与种类物相区别和特定化的合同条款，包括但不限于商品的技术标准、质量标准、检验标准、包装、工艺、使用、验收、维护等条款。 第二章形式审查 第一节形式审查概述 一、形式审查的概念及目的 形式审查，主要是指依据公司的管理制度及流程规定，对合同前置审批流程、合同资料、文本表述、逻辑结构等内容的审查，该项审查一般不涉及具体的法律实体问题。 形式审查是合同管理的基础性工作，其目的是利用规范的管理手段事前防范合同风险。 二、形式审查的内容
订单（合同）评审价格、交期管理办法 1、目的：为了更好的满足客户订单需求，合理利用公司资源，提高工作效率，特制定本制度。 2、适用范围：本制度适用于公司内部所有客户订单合同的评审。 3、相关部门职责： 3.1销售部：负责对客户订单进行审核并评审，并负责跟踪整个订单进度完成情况。 3.2计划物流部：负责订单合同评审全过程跟踪及控制 3.3研发部：负责技术资料相关评审工作 3.4质保部：负责订单质量信息相关评审工作 3.5采购部：负责采购周期确认工作 3.6制造部：负责产能交期确认工作 4、合同评审的具体工作要求和流程 4.1国内销售部 4.1.1接到销售工程师或客户以邮件、传真、QQ等联系方式提供的订单（合同）后，需在一个小时内对价格进行审核，看是否与协商价格一致，价格有问题的与客户协商至价格无误。确认价格后，对合同进行分类： 4.1.1.1常规合同： 4.1.1.1.1对于有/无现货的常规产品需在二个小时内根据销售订单及之前的评审记录编写正确的合同评审表，并录入ERP系统生成销售订单，由销售主管审核后，以销售订单的方式传递给计划物流部。 4.1.1.1.2对于有现货的，但需修整的常规产品，针对客户要求填写合同评审表，
组织研发部进行工艺修整评审确认签字后，再通过K3金蝶生成销售订单，由销售主管审核后传递给计划物流部。 4.1.1.2特殊合同： 如新产品、改进产品及顾客有特殊要求的非常规产品，需重新出物料的，则需与客户确定产品规格，并需客户签字确认规格书或图纸。然后根据客户要求编写合同评审表附签字规格书或图纸传递至研发部，研发部应在6个小时内根据评审要求对产品进行技术文件评审确认签字，并给出对应新物料，填写到合同评审表上传递给相应的客服专员，再由客服专员进行ERP系统录入生成销售订单，并经销售主管审核后传递给计划物流部。 4.1.2得到计划物流部反馈的合同评审交期后，与相关销售工程师或客户沟通确认，如符合客户要求需在2小时内在ERP系统中确认通过；如不符合客户需求，应与计划物流部主管进行协商，调至客户满意，再进行合同评审确认。合同评审确认后传递给营销副主任，由营销副主任进行最终确认，审批。 4.1.3合同评审最终确认后，如满足客户合同交期则由部门经理签字确认，再盖章回传；如不满足则需在空白处写上我司实际交期，并由部门经理签字盖章回传。 4.2计划物流部 计划主管接到销售订单后在ERP系统中生成订单评审，并在2小时内传递给研发部，研发部再传递至质量管理部，接到由质量管理部传递过来的订单评审后，进行产品交期评审，在2小时内传递给销售部进行确认，对不满足客户交期的评审，重新评审至满足客户交期为止。 4.3研发部 接到订单评审后，针对不同的产品进行技术方面的评审。
合同审核管理规定 根据XXXX公司的有关规定，各部门经营业务合同必须经公司总经理、总经办和财务部审核后方可执行。由于审核业务工作量大、范围广，为更好地履行公司经营业务的服务和监督职能，提高合同审核工作效率，明确送审和审核部门的责任和义务，使审核环节简捷顺畅，同时最大程度地维护公司权益，特制定本管理规定。 第一章合同审核管理条例 第一条审核的宗旨： 比质比价进行审计，维护公司合法权益，为公司经营服务。 第二条合同内容要素： （1）当事人的名称或姓名和地址、电话、开户行、帐户； （2）标的； （3）数量； （4）型号、规格、时段等； （5）计量单位； （6）价款及酬金； （7）结算方式； （8）运输方式、包装及费用； （9）履行期限、地点和方式； （10）质量检验标准（没有按国家标准的，应以本企业用户、质检部门要求为主，并同供货商协商确立检验标准）； （11）广告投放合同需附有排期表和刊例价； （12）违约责任； （13）解决争议的方法； （14）相关合同的知识产权保护条例； （15）除以上合同要素外的其他重要具体条款； （16）合同双方单位电话、地址、对方开户行、账号； （17）合同送审部门经办人签名，主管领导签名。 第三条合同送审规范要求：
1、合同内容要素：见第二条 2、合同送审范围：本范围适合设备、主、辅原材料、包装物、零 配件、广告投放、促销礼品等所有经营业务合同。 （1）合同送审程序： 部门各项物资采购（指生产各类物资和销售广宣品采购，低值易耗办公用品除外）一次性采购一万元以上的必须签订相关合同，采购一万元以下不签订合同的须上报公司总经理审批签名确认后方可执行。未经总经理签名确认的合同或业务，财务部不允许盖章执行。 （2）付款审核程序： 提供付款审核资料包括：签订的有效合同、发票、入库单、验收单、监播报告等。
合同审核流程与审核表 企业合同审核流程 为规范签约、履约行为～提高合同管理～防范合同风险～维护企业合法利益～结合公司实际情况～现将企业合同审核流程要求如下: 1、凡属公司生产经营合同,除当期一次性消耗低值易耗品的零星采购业务外, ～一律采取书面形式签订合同～严禁口头协议和非正式书面协议～杜绝合同履行在先、签订在后的行为。 2、合同分类:,1,投资合同、融资合同,2,施工合同,3,分包合同,4,采购合同,5,租赁合同,6,内部承包合同,7,其他合同 3、公司必须组织合同评审～经过洽谈、修改、完善～努力改善合同条件。要 求各部门参加、主管领导审核、法律顾问评审、公司总经理审批。 4、合同评审程序 拟定合同要点并交底—>公司,分公司,公司,分公司,各部门评审,—>分公司将 合同及评审意见报公司—>公司各部门评审,—>主管副经理评审—>公司法律顾问评审—>公司整理评审意见—>评审意见反馈—>公司,分公司,修改合同—>合同洽谈—>洽谈情况及时反馈公司—>最终合同报公司签署意见—>主管副总经理审核/总经理审批。 5、禁止未经公司进行合同要点审查、交底自行与业主洽谈合同形成正式合同 文件后报公司评审的行为,禁止未按公司要求评审合同擅自签订合同的行为～否则由当事人承担习惯经济、法律责任。 6、以公司名义对外发出的经济类函件需经公司审核批准后～方可对外发出。 7、合同评审的基础资料
根据项目的具体情况提供以下基础资料:发包人基本情况、项目基本情况说明,分包或供方签订合同的主体资格证明资料,招投标文件及询标、评标资料、往来函件等相关资料,成本及效益分析,资金计划及筹措说明,垫资及资金投入较大时需提供此说明,,中标通知书,合同,分公司或项目经理部评审意见。 8、一般情况下～合同评审时间为自收到评审文件起72小时内完成～加急合同评审时间不少于24小时,合同评审人员必须签署明确意见～不得以口头代替或只签名不表意见。 合同审核表 一、项目概况及合同要点,项目名称及地点、业主方情况、合作模式、掌控情况、 支付条件、成本预期、项目前景等, 二、审核意见 分公司评审 意见 公司职能部 门评审意见 分管领导评 审意见 财务总监评 审意见 法律顾问评 审意见 总经理审批
评标办法 一、总则 第一条评标原则 本招标工程招标小组与投标人按下述原则进行评标： 1 ．公平、公正、科学和择优； 第二条监督 招标（包括评标）活动接受审计部和大连万达商业地产股份有限公司成本控制部指导检查组按集团管理制度实施的监督。 二、评标程序 第三条评标程序 招标小组按照下面的步骤进行评标： 第一步：评标准备工作。 第二步：初步评审（符合性和完整性评审）。 第三步：技术部分评审。技术部分评审采取量化打分方式。技术标得分低于70分的投标人不得进入下一步评审。 第四步：商务部分评审及议标。 第五步：整理评审成果，编制评标报告并由招标小组全体成员签字确认后向招标人递交评标报告。评标活动结束，招标小组即告解散。 三、评标准备工作 第四条熟悉相关文件资料
1 ．招标小组成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标的目的、招标范围、主要合同条件、招标项目的技术标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本办法中包括的评标表格的使用，如果本办法所附的表格不能满足评标所需时，招标小组应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在本办法中规定的标准和方法不得作为评标的依据。 2 ．招标小组准备评标所需的信息和数据，包括投标文件、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标小组认为必要的其他信息和数据。 四、评审内容与方法 第五条初步评审 在详细评标前，首先审定每份投标文件，逐项列出每一份投标文件的全部投标偏差，结合本办法规定的废标条件，审定每份投标文件是否响应招标文件的实质性要求和条件，即所谓符合性和完整性评审。 实质上响应招标文件要求的投标文件，应与本招标文件中包括的全部条款、条件和规范相符，无重大差异或保留。所谓重大差异或保留是指对工程的范围、质量、工期、实施产生重大影响，或者对招标文件中约定的招标人的权利及投标人的义务等方面造成重大的削弱或限制，而且纠正这种差异或保留将会对其他提交了响应招标文件要求的投标文件的投标人竞争地位产生不公正的影响。 1、初步评审阶段废标条件： 1)投标文件未按规定准备和填写的；投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认并因 此影响到评标工作的正常进行； 2)投标文件中的投标书未加盖投标人的企业及企业法定代表人或其授权委托的代理 人印章的；
1.目的 本程序规定了在投标或接受合同/订单之前如何准确理解顾客要求，充分评估履行合同的能力，以满足供需双方履行合同的经济风险和责任，确保能按合同规定要求履约。 2.适用范围 适用于本厂产品销售合同的评审活动。 3.定义 3.1常规合同：产品符合现行技术规范、标准，已批量生产，能满足顾客交货期限要求，价格又符合本厂规定的合同。 3.2特殊合同：本厂尚未批量生产的产品或尚未开发的产品。 3.3合同评审：合同签订前，为了确保质量要求规定的合同明确并形成文件，而且供方能实现，由供方进行的系统的活动。 3.4营销功能：查明和确定产品的质量要求和期望，包括产品的要求，市场的要求和顾客的需求。 4.职责 4.1合同评审由计划供应部归口管理，并组织对所有合同的评审以及招投标、制订标书或制订产品建议书，负责与顾客的联络、沟通和企业内部的协调；负责市场调研。 4.2技术开发部、生产部、质量保证部、财务部等相关职能部门参与特殊合同的评审，并对特殊合同中涉及本部门的业务评审内容负责；同时负责对市场调研结果的分析，计划供应部汇总。 4.3厂长负责对常规合同评审人员的授权和特殊合同的评审审批，负责对市场调研报告的确认；计划供应部授权人员负责常规合同的评审。 5.工作程序 5.1合同评审的内容
5.1.1顾客的各项要求是否明确、合理，是否形成文件。 5.1.2各项规定是否有含糊不清之处；有关的特殊要求在合同中是否得到说明。 5.1.3与投标不一致的要求是否已得到解决。 5.1.4是否具有履行合同各项要求的能力。 5.1.5合同是否符合《中华人民共和国合同法》法规要求。 5.1.6顾客的特殊要求是否能满足。 5.1.7在发现顾客要求存在矛盾难以履行时，是否通知顾客的产品工程部门或采购部门。 5.2合同评审的方法 5.2.1合同评审必须在合同正式签订前进行，必须对每一份销售（承制）合同进行评审。 5.2.2有些销售合同由顾客口头\电话或传真方式传递，业务员应认真记录区别合同类别，将顾客的要求形成文件，即记录。并尽可能取得顾客的认可，分别按常规合同、特殊合同评审方法进行评审。 5.2.3合同评审的方式由计划供应部根据合同类别决定，一般有以下三种形式： a.会议专题评审，由相关职责部门代表参加； b.由各有关职能部门会签； c.授权人员在签约之前直接评审。 5.2.4常规合同的评审由授权人员直接进行，但需遵循以下原则： a.常规合同的评审人员，必须由厂长书面授权。 b.评审人员应确切掌握产品的供货能力、标准价目及其允许变动的额度，并对合同执行的可行性进行分析，确认后才能正式签字。 c.当交货期及其他一些要求难以确定时，评审人员应填写《合同评审记录表》递交生产部、技术开发部进行评审。 5.2.5特殊合同的评审 a.由计划供应部收集顾客提供的工程规范、质量协议、图纸、标准、采购条