外协加工控制程序
1 目的
对外协加工过程进行控制，确保供方所提供的产品符合质量、环境、职业健康安全体系要求。

2 适用范围
本程序适用于外协加工产品的委托、生产、验收过程的控制。

3 职责
3.1副总经理对产品外协过程的控制负责；
3.2生产安全部对本公司因生产能力、设备能力不足而引发的外协产品的过程控制负责。

3.3技术中心负责对本公司暂无能力加工的零件在计算机内确认并制定相关工艺文件。

3.4产品检验部负责对外协加工的产品进行质量检验，建立供方档案。

对供方进行质量考核。

3.5质量技术管理部根据加工合同负责向供方提供相关技术资料和对资料进行管理。

4 工作流程及要求
4.1当本公司的生产工序暂无能力加工时，生产安全部在ERP信息系统内提出外协加工申请，价格委员会进行审批。

4.2生产安全部根据外协加工计划联系外协供方，对于合格供方可以在价格审批后直接签订加工合同；对于非合格供方，则应按照《采购过程控制程序》的相关规定进行审批后，再签订加工合同。

4.3质量技术管理部根据加工合同提供相关的图纸和技术资料，合同履行
后由生产安全部负责收回图纸、技术资料，并交保存。

4.4外协单位负责按照《采购过程控制程序》的相关规定进行供方调查并将结果报生产安全部统一建立外协合格供方名单。

4.5产品检验部负责按照《采购过程控制程序》的相关规定对外协产品进行检验和试验，并负责将检验结果汇总，报总工程审阅。

4.6生产安全部负责对检验合格的产品按照《生产过程控制及过程确认程序》的相关规定转入下道工序，或入库。

4.7对于特殊工艺过程的外协加工，应由外协责任单位向供方索取相关过程的监控记录，在检验时交产品检验部验证并存档。

如不能提供监控记录，则应由外协责任单位牵头，由产品检验部参加对供方加工过程的控制情况进行抽查，由产品检验部作好抽查记录并存档。

抽查频次每批不少于一次。

.4.8对检验不合格的外协产品按照《不合格品控制程序》的相关规定处理。

产品检验部负责对供方业绩进行统计。

4.9对验收合格但在后续加工中又发现外协工序质量缺陷的经产品检验部确认后按《不合格品控制程序》的相关规定处理。

造成损失的由产品检验部通知外协责任单位及财务处向供方索赔。

4.10对于车间由于生产能力不足需要外协加工的产品，由车间提出申请生产处批准后按照本程序的规定执行。

4.11 以上过程均可通过ERP系统实施。

5 附录
5.1相关文件
（1）采购过程控制程序
（2）不合格品控制程序
5.2相关记录
（1）计算机ERP工单信息记录机内保存3年（2）计算机ERP委外计划审批记录机内保存3年（3）委外加工合同保存期限5年（4）供方调查表保存期限15年（5）合格供方重新评价表保存期限15年（6）合格供方名单保存期限15年（7）供方业绩档案保存期限15年（8）未选定合格供方审批表保存期限3年（9）委外图纸发放明细审批表保存期限5年（10）委外产品特殊工艺过程监控记录保存期限10年。