《订货单》
PMC
品质部
5.7物料验收
5.7.1对需在供货商处完成检验的，由采购部联络好后通知品质部至供货商处依规完成。
5.7.2. PMC部对采购的物料依《仓库管理实施办法》和《订货单》进行数量查收和验证。品质部依《进料检验作业规范》对采购来料进行检验，如合格，则由PMC部入库管理；如出现品质问题，则依《不合格品处理作业规范》进行处理。
5.1.2非直接生产物料及辅料由各需求部门填写《物料申购单》进行申购。
《安全库存表》
《物料申购单》
各部门
5.2申请审批
5.2.1生产物料、非生产物料及辅料的《物料申购单》均需由指定负责人审批；
各部门
5.2.2采购人员收到经审批的《物料申购单》后，若对采购物料申购数量等有疑问时，应及时联络申请人员核实清楚；
3.3.2负责进料不良之责任归属以及数据的反馈和最终批准；
3.3.3负责供货商进料不良的联络并跟进改善措施之达成；
3.3.4负责验证来料不良时供货商回复的纠正预防措施。
4.0定义
无
5.0流程
作业流程
权责
部门
内容描述
使用表单/记录
各部门
5.1采购申请
5.1.1直接生产物料由PMC部依据产品交期、生产物料的库存情况统一进行购物申购；常备物料（见《安全库存表》）由PMC部依据仓存限度填写《物料申购单》进行采购申请；
3.1.4负责出《订货单》并跟进交货；
3.1.5负责供应商SGS报告的跟催
3.1.6必要时参与来料不良之评审；
3.2 PMC部：
3.2.1负责生产物料的申购，及时提供采购数据并跟进采购物料回厂进度；
3.2.2必要时参与来料不良之评审。
3.2.3负责采购物料之收发与贮存3 Nhomakorabea3品质部：
3.3.1负责供货商来料的品质检验，并做好相应记录；
6.3《不合格品处理作业规范》
6.4《仓库管理实施办法》
7.0支持记录
7.1《安全库存表》
7.2《物料申购单》
7.3《合格供货商一览表》
7.4《询价单》
7.5《订货单》
7.6《验收入库单》
8.0流程图
无
文件修订履历表
序号
修订日期
修订内容概述
版次
修订人
备注
批准
审核
拟定
1.0目的:
确保外协加工有序并顺利进行，确保供应商按交期完成任务。
2.0范围:
凡与产品生产有关物料的采购均属之。
3.0职责和权限:
3.1采购部：
3.1.1归口管理采购工作；
3.1.2负责市场调查、供货商开发及预测价格走势；
3.1.3负责建立和更新《合格供货商一览表》；
5.2.3更改生产物料的《物料申购单》时，需由PMC部执行，更改后，需执行相关审批程序。
5.2.4压铸,CNC由于我司订单饱和需要外发的,由PMC跟单员填写<外协加工单>经总经理批准后执行.
《物料申购单》
<外协加工单>
采购部
5.3选择供应商
5.3.1采购部依据确认好的《报价单》及相关信息在《合格供货商一览表》中选择合适的供货商，必要时开发新供货商。开发新供应商依据《供应商管理作业规范》要求执行.
《合格供货商一览表》
采购部
5.4询价、议价、比价
5.4.1新物料发《询价单》在《合格供应商一览表》或是向后备供应商进行询价，原则上需三家以上供应商报价。
5.4.2跟据物料需求情况，进行议价、比价，提交总经理批准执行。
《询价单》
《合格供应商一览表》
采购部
5.5下达订货单
5.5.1确定供货商和适宜的价格之后，编制《订货单》（P.O），内容应必须包括订单的编号、物料名称、型号规格、数量、单价、交货日期、付款条件等内容；
5.5.2表面处理的产品由外协跟单员将制令单上的数量转换为<订货单>,下订单给供应商.
5.5.3应由公司指定的负责人批准后方可发出，并要求供货商确认回复。
《订货单》
采购部
5.6采购跟进
5.6.1采购部发出《订货单》后，应对供货商交货情况进行跟进，PMC部则对采购回厂工作予以跟进；PMC部跟进中如有异常情况时，则请采购员协助。如有发生超额运输费用产生，由采购部记录超额运费并进行汇总登记。
《订货单》
采购部
5.8月底对帐
5.8.1采购员根据仓库提供的《验收入库单》、供应商送货单及供应商回签《订货单》核对供应商的对帐单。
5.8.2财务负责核对采购部核对过的对帐单，最终确认的金额作为开票的惟一金额。
《订货单》
《验收入库单》
6.0支持文件
6.1《供应商管理作业规范》
6.2《进料检验作业规范》