财务部
1业务计划控制程序;
2 各级人员职责与权限控制程序
3 质量管理体系的建立、保持与实施控制程序
4质量目标的分解及考核办法
5内部沟通管理办法
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√
√
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√
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M2：管理评审
总经理
办公室（协助）
6管理评审控制程序
√
M3：内部质量审核
管理者代表
质检部
生产部
办公室
采购部
其他所有部门
7内部质量体系审核控制程序
√
M5：改进
质检部
11持续改进控12制程序
纠正和预防措施控制程序
√
M6：质量成本
质检部
市场营销部
财务部
13质量成本控制程序
√
M7：顾客满意
市场营销部
14顾客满意度控制程序
√
顾客导向过程
C1:与产品有关要求的确定与评审
营销公司
15与产品有关要求评审控制程序
√
C2：产品质量先期策划APQP及设计和开发
多方论证小组
8 过程审核控制程序
9产品审核控制程序
√
质量管理体系过程与标准要素对照表
过程名称
过程所有者(涉及的部门/区域)
相关文件
标 准
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
M4：数据分析
质检部
各部门
10 数据分析控制程序
√
S7：产品防护/顾客财产
采购部
生产部
顾客财产控制程序
产品防护控制程序
√
S8：不合格品控制
质检部
不合格品控制程序
√
S9：标识和可追溯性
质检部
生产部
物资部
生产车间
标识符和可追溯性控制程序
√
7.4
7.5
7.6
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
C3：生产制造过程
技术部
生产部
计划的编制与使用控制程序
关键工序管理办法
特殊工序管理办法
√
C4：产品交付及售后服务
市场营销部
财务部
产品交付控制程序
服务控制程序
质量手册第C8章
√
支持过程
S1：文件管理
质检部 技术部
文件控制程序
附表三:质量管理体系过程与标准要素对照表
过程名称
过程所有者(涉及的部门/区域)
相关文件
标 准
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
管理过程
M1:经营管理策划
总经理
技术部
质检部
市场营销部
生产部
采购部
办公室
16产品质量先期策划控制程序
17PFMEA控制程序
18生产件批准程序
19工程更改控制程序
质量手册第C2章产品质量先期策划；
√
√
质量管理体系过程与标准要素对照表
过程名称
过程所有者(涉及的部门/区域)
相关文件
标 准
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.3
7.4
7.5
7.6
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
S4：基础设施/环境管理
生产部
工厂、设施和设备策划控制程序
设备控制程序
工装控制程序
√
√
√
S5：监视和测量设备
质检部
监视和测量设备控制程序
测量系统分析控制程序
实验室管理程序
√
S6：产品/过程的监视和测量
质检部
过程监视和测量控制程序
产品的监视和测量控制程序
记录控制程序
√
S2：人力资源管理
办公室
各部门
人力资源管理与培训控制程序
员工岗位任职要求
√
S3：采购
采购部
供方管理控制程序
采购控制程序
√
质量管理体系过程与标准要素对照表
过程名称
过程所有者(涉及的部门/区域)
相关文件
标 准
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2