品质管理表格供方
管理程序
1.目的
对供方的选择和管理按规定程序进行, 确保供方具有满足本公司采购需要的能力。
2.范围
本程序适用于为本公司从生产至交货过程所需原材料、外购配件、包装材料及外发加工的供方的选择和管理。
3.权责
3.1 采购部、品管部、 ISO推委会联合负责对供方进行评定。
3.2 采购部负责对合格供方建立档案。
4.定义
4.1 供方: 本公司所指供方包括原材料供应厂商、外购配件供应
厂商及外发
加工厂商。
5.作业内容
5.1流程图(见附件一)。
5.2 供方的选择程序
5.2.1 新供方的调查
根据采购/外发的需要有必要增加新供方时, 由采购部主管/外发加工负责人选择有可能成为本公司供方的厂商进行初步
调查, 作成”供方调查表”(见附件二)交采购部主管审核。
必要时联合品管部、计划部、 ISO推委会评估。
5.2.2 新供方的评估
5.2.2.1 产品/样品检验评估
A. 由采购部采购人员/外发加工负责人要求新供方提供产
品/样品, 技术部/品管部对供方的产品/样品进行检验或
验证,产品/样品评估结果填写到”新供方能力评估
表”(见附件三)之”产品/样品审查意见”栏中.
B. 如政府或顾客有要求时, 技术部/采购部负责对供方生
产用原材料进行评估, 确定其满足中国政府法规或销
售国政府的要求。
5.2.2.2 样品评估合格后, 采购部主管对新供方所报的价格与类似产
品或市场行情进行比较, 确定单价是否合理, 并将结果记
入”新供方能力评估表”之”价格审查”栏中。
5.2.2.3当样品、价格都能接受的情况下, 由采购部、品管部、
ISO推委会联合对新供方的质量体系进行评审。
根据供
方的产品对公司产品的质量的影响程度, 能够选择以下
不同的评估方法:
A.评审供方提交的资料
若新供方为ISO9001: 认证的工厂, 则要求新供方提供认
证证书的复印件由ISO推委会人员审核。
并将审核结
果填入”新供方能力评估表”、”质量体系评审”栏
中。
B.实地考查( 体系评估) (若认为必要时)
由采购部、品管部、ISO推委会安排人员前往供方处进行
实地审查, 审查依据”供方质量体系评定表”( 见附件四)
中规定的内容进行打分评定, 评定的结果填入”新供方能
力评估表”之”质量体系评审”栏中, 若未能实地考察亦
可将体系评定内容传真给供方自评。
C.不评估
对于供方提供的产品对本公司产品质量影响不大或基本
无影响( 如包装带、辅助材料等) 时, 可不评估。
5.2.2.4现有合格供方提供新产品依5.2.2.1执行。
5.2.3合格供方的批准
5.2.3.1 经过5.2.1-5.2.2.3评估符合要求的新供方, 采购部根据需
要向供方进行初次采购, 若质量能满足公司的要求和满
足交付能力, 将此结果填入”新供方能力评估表”之”交
付能力”栏中。
由采购部将符合要求的新供方资料”供
方调查表”及”新供方能力评估表”提交总经理批准后,
方可作为公司的合格供方。
5.2.3.2 对于本公司的ISO9001: 导入前已交货且质量良好的供方,
采购部承办人员汇总后, 由总经理审批后可做为合格供
方。
5.2.3.3 若有需要, 本公司特准采购的供方, 采购部能够先给这类
供方下订购单,待该批产品采购回来后,采购部马上通知
品管部并注明此物料为特准采购, 品管部按 5.2.2.1进
行产品质量检验评价。
5.2.4合格供方的登录及建档
①经批准合格的供方,由采购部登录到”合格供方名录”( 见附
件五) 中, 并建档。
②顾客指定的供方, 采购部可直接登录到”合格供方名录”中
并注明”顾客指定”且建档。
5.3采购的实施, 参见《采购管理程序》及《外发加工管理程序》。
5.4供方的管理。
5.4.1对合格供方由采购部、品管部每季度进行一次供货情况评
价( 顾客指定的供方能够免除评价) 。
①评价项目: 质量、交货期、配合度;
②评价的计分方法如下:
A．质量分=每季的合格批次／该季入检的总批次*40％( 品管部作成交采购部) 。
B．交货期分=每季准时交货批次／该季内要求交货总批次*40％( 采购品由采购部作成/外发加工品由货仓部
作成交采购部) 。
C. 配合度: 由采购部主管/外发加工负责人依实际情况计
分( 满分20分) , ( 采购品由采购部/外发加工品由外发
加工负责人作成交采购部) 。
评级分 = 质量分 + 交货期分 + 配合度分。
③根据评级分将供方划分等级, 划分标准如下: ( 评分取整数)
A级: ≥90 C级:70-79
B级:80-89 D级:<70
④由采购部将供方的供货评价等级记入”供方供货评价
表”( 见附件六) 中。
并通报采购部主管及品管部主管。
对排定为D级的供方, 采购部以书面通知供方, 要求其限
期改进。
5.5 供方质量体系的开发( 认为必要时)
5.5.1由ISO推委会作成”供方质量体系开发建议书”向供方提出
质量体系的发展要求。
5.5.2由采购部牵头联合品管部、计划部、ISO推委会召开供方会
议。
5.5.3根据”供方质量体系开发建议书”的安排, 由公司派人到供方
处进行实地辅导。
5.5.4有机会, 要求供方参加本公司的培训。
5.6采购物品与顾客提供品的区别:由于本公司顾客只有唯一的,即香港
公司,因此凡是在香港公司结款的,均认为是顾客提供品,必要时,
我公司能够配合香港公司,协助下订购单等相关事宜,可是最终所
有相关单据均要反馈到香港公司(顾客)。
只有在大陆本公司结款
的才认为是采购物品。
6.相关文件
6.1《采购管理程序》 6.2《外发加工管理程序》
7.使用表单
7.1供方调查表 (FM-040-004-A)
7.2新供方能力评估表 (FM-040-005-A)
7.3供方质量体系评定表 (FM-040-006-A)
7.4合格供方名录 (FM-040-007-A)
7.5 供方供货评价表 (FM-040-008-A)
附件一
供方选择与管理作业流程图。