相关方管理程序
(ISO14001-2015/ISO45001-2018)
1.0目的
为了加强对相关方的管理,增强相关方的环境保护和职业健康安全意识,特制定本程序。
2.0适用范围
适用于对公司工程合同方、供方、废弃物处理者、运输单位和临时访问者等相关方在环境和职业健康安全方面施加影响。
3.0工作职责
3.1人事行政部
3.1.1负责对公司周围单位及居民、外部上级机构就环境保护和安全健康方面的问题进行沟通协调。
3.1.2负责对公司基建项目的相关方的管理。
3.1.3对各部门相关方的控制实施监督和检查。
3.2总经办负责公司接待的来宾、客户等来访人员的管理。
3.3采购部负责对向公司提供原材料、易燃危险品的供方管理以及废弃物处理商的相关管理。
3.4业务部负责其接待的营销客户的管理。
3.5设备部负责为公司提供设备、设施安装调试和维修的外包方的管理。
3.6各职能部门负责对与本部门有业务关系的相关方的管理,向相关方提出有关要求,必要时向他们提出培训要求。
4.0工作程序
4.1相关方识别
按照对公司环境影响和职业健康安全危险源风险的严重程度分为重点相关方和一般相关方。
4.1.1重点相关方包括:
a)提供原材料、易燃危险品、设备等供应方;
b)提供设备安装和维修、建筑施工、运输服务等各种经营性服务的外包方;c)危险废弃物处理单位;
4.1.2一般相关方包括:
a)可回收废弃物及一般非危险废弃物进行处置的外包方。
b)公司的上级主管机构和部门。
c)来公司访问参观的来宾、客户等外来人员。
d)受公司环境影响的周围单位及居民等。
4.2对相关方施加影响的一般要求
4.2.1了解公司管理方针
4.2.2了解公司环境和职业健康安全的重点控制程序和管理要求,使其按照公司要求履行相应的职责。
4.3对相关方施加影响的特殊要求
4.3.1对供方的要求
a)生产、销售、运输具备相应的资质
b)包装尽量采用环保、可回收的材料,不得使用国家禁止使用的包装材料;c)满足《供应商控制程序》中规定的基本条件;
d)能够及时按照要求提供运输、包装、贮存条件等技术资料,易燃危险品的供方必须提供安全技术说明书;
4.3.2对施工单位的要求
a)具备相应的施工资质;
b)具备健全的环境保护、安全管理的管理制度和火灾、坍塌、设备事故等应急预案;
c)劳动防护用品配备齐全,进场设备经过安全检查确认合格;对特种设备经过检定部门鉴定合格。
d)具备完善的员工培训制度,员工具备上岗资格;
e)能够遵守相关法律法规的要求。
4.3.3废弃物处置方的要求
a)资质要求:对于可回收废弃物、危险废弃物处置方应具备相应的经营许可证,一般废弃物的处置方无需资质要求。
b)废弃物回收、贮存、运输必须符合《中华人民共和国固体废物污染防治法》的规定。
4.3.4对进入公司的运输车辆要求
a)驾驶人员具备驾驶资格,车辆证照齐全;
b)遵守公司内部车辆行驶管理的相关要求;
4.4相关方施加影响的控制
4.4.1一般相关方的控制
4.4.1.1人事行政编制公司管理方针以及相关环境因素和危险源控制要求的宣传册;
4.4.1.2各归口部门对较长时间留驻公司作业、办公场所的相关方的负责人提供宣传,责成其向所属人员讲解、宣传注意事项,对单次短时进入公司作业、办公场所的相关方,口头宣讲公司相关的控制要求;
4.4.1.3各归口部门在相关方进入公司作业、办公场所后的活动进行监督管理。
4.4.2重点相关方的控制
4.4.2.1对重点相关方由各归口部门按照本程序4.4.1条要求传递公司方针和环境、职业健康安全管理要求。
4.4.2.2相关方资质的考察
1)采购部在供方调查时收集其相应资质证明资料,并将其纳入供方评审条件。
在选择可回收废弃物、危险废弃物处置方时对其资质和废弃物回收用途、处置方法进行核查。
2)人事行政部在施工项目开工前按本程序4.3.2条中a)~d)要求进行核查。
3)各归口部门对相关方资质核查后,保存其相关资质证明。
4)各归口部门在签订的合同(协议)时,必须明确相关方安全环境管理责任或义务必要时,与相关方签订《相关方安全环保管理协议书》,并报人事行政部备案、存档:
a)原材料、易燃危险品等供应方,在签订采购合同时,由采购部实施;
b)设备采购安装和维修、建筑施工、运输服务等各种经营性服务的外包方,在签订服务协议时由设备动力部、行政管理部、营销计划部等归口部门实施;c)废弃物回收、贮存和运输单位,在签订回收协议时由采购部实施;
d)实习人员及其委托单位,在签订实习委托协议时由人力资源部实施。