天津金迪煤矿机械制造有限公司
技术工艺管理办法
JDZJ/2011-G-01 1.机构设置和人员配备
1.1工厂设技检部（技术组）,负责全厂的技术、工艺工作。

1.2各车间可根据实际情况,设专职或兼职技术员,车间技术员业务上接受厂技术部领导,负责本车间的技术工艺工作和厂技术部委派的技术、工艺工作。

1.3各类技术人员的职责见质量体系文件《质量体系各岗位人员职责》。

2.工艺设计
2.1工艺设计由技术部负责和实施.
2.2工艺设计的依据是产品图纸、技术条件、产品标准及相关通用技术标准。

2.3工艺设计的原则是保证产品质量，尽量降低加工成本，提高生产效率，适用本厂实际，能指导生产。

2.4定型产品工艺设计的内容和程序:
定型产品应按以下顺序和要求完成工艺设计,并形成工艺文件:
①设计工艺路线,形成工艺过程表,其样式见附件1,比较重要或复杂的零部件的工艺路线总体方案由总工程师组织技术、生产等相关人员讨论确定。

②设计工序卡片，其样式见附件2,确定关键工序,并编制关键工序作业指导书.
③设计专用工装图纸。

④按产品汇总工装明细表。

⑤设计专用量具图纸。

⑥编制材料工艺消耗定额。

⑦编写特殊工种的工艺规程、操作守则等指导文件。

⑧根据实际需要，单独设计外协加工图纸。

2.5非定型产品(单件小批)的工艺设计内容:
此类产品用综合工艺卡的形式形成工艺文件,其样式见附件3,如实际需要,可另附工艺图.
3.技术文件的签字
3.1 凡经厂内设计所形成的技术文件，必须经过审核，最后由设计（或编制）、审核、会签、批准等相关责任人在文件上签字，注明日期，否则视为无效文件。

3.2 一般技术文件,如工艺过程表、工序卡片、一般工装图纸等由技术负责人指定人员设计或编制，并由技术负责人审核、批准，并履行签字手续。

3.3 重要、复杂或价值较高的零部件的工艺文件由技术负责人指定人员设计，技术负责人审核，最后由总工复核（必要时组织会审）、批准并签字。

3.4 专用量具图纸需经厂计量负责人会签。

3.5 特殊工种的工艺规程、工艺守则等指导文件需经所在车间主任（或车间主任指定人员）会签。

3.6 重要、复杂的工装或专用设备图纸，由技术负责人审核，总工复核，主管副总批准并签字。

3.7 老产品由过去历史形成的技术文件，在厂内机构变动时如果沿用，由技术负责人审查并加盖年检印章。

4.工艺和工装的验证
4.1工艺和工装正式投入生产之前,必须履行验证手续,经验证符合要求后,方准正式投入生产.
4.2工艺和工装的验证工作由技术部门负责组织实施.
4.3工艺和工装经验证后,填写工艺和工装验证书,其格式见附件5和附件6,验证书由技术部门保管.
5.技术文件的更改
5.1技术文件的更改一律由技术人员执行,其它人员非经技术负责人授权,不得自行更改技术文件.
5.2属于长年生产的定型产品,技术文件更改前由主管技术人员填写更改通知单,其格式见附件4,更改通知单须经技术负责人批准,并在更改文件的同时,将通知
单发至有关单位和人员并留底;属于临时加工产品的工艺文件,可由主管技术人员直接更改.
5.3技术文件更改要按发放登记台帐核对,不得遗漏.
5.4技术文件更改一律采用划改,不准涂改.更改后,更改者要签字并注明日期.
5.5根据外来信息进行的更改,要将该信息原件存档备查.
6.工装的周期检验
6.1为了保证加工精度,凡常年生产的定型产品,其工装应按规定进行周期检验,以防止因工装失去精度而影响产品质量.
6.2工装的周期检验由技术部门负责组织实施,并根据工装的性质和使用频度,合理确定其检验周期和检验项目.
6.3工装的周期检验应做好记录,工装检验记录格式见附件7,检验记录由技术部门保存.
6.4根据检验结果,对需要检修的工装由各车间、生产部安排检修或重做,经检修或重做的工装应重新进行验证.
7.材料代用
7.1材料代用的原则.代用材料应同时满足:
①满足最低强度要求.
②不降低使用寿命.
③不影响整机性能
7.2材料代用的程序如下:
①生产部门填写代料申请单,其格式见附件8.
②技术部门审查并批准.重大或疑难问题由总工程师审查批准.
7.3已执行的代料单由生产部门保存.
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