• 流程是一系列活动的组合，解决的是部门之间、岗位之间的协作；是一个 横向管理的问题。流程是否顺畅取决于流程中的每一个岗位是否完成本岗位 的职责。
• 流程和岗位就像一张网，支撑起企业规范化管理的全部；理论上讲，这张
网越细越密越好，能够做到滴水不漏，管理上就不会出现问题了；但是实际
上管理也是需要成本的，网越细越密，成本也会越来越高，考虑到投入与产
6.4.3.3 客户服务管理流程
6.4.1.10 材料消耗定额管理流程
6.4.3.4 客户投诉处理流程
6.4.4设备工程一/二部 6.4.4.1 设备采购安装流程 6.4.4.2 基建及设备技改管理流程 6.4.4.3 设备维修保养流程 6.4.4.4 设备事故管理流程 6.4.4.5 设备报废管理流程 6.4.4.6 备品备件采购流程 6.4.4.7 备品备件领用、发放流程 6.4.4.8 配套设备外协制作管理流程 6.4.4.9 计量及特种设备管理流程
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流程目录（三）
6.4.5物资部 6.4.5.1 供应商评价流程 6.4.5.2 供应商选择流程 6.4.5.3 采购计划制定流程 6.4.5.4 采购实施流程 6.4.5.5 原材料入库流程 6.4.5.6 原材料出库流程 6.4.5.7 全息膜/成品入库流程 6.4.5.8 全息膜出库流程 6.4.5.9 主业品出库流程 6.4.5.10 非主业品出库流程 6.4.5.11 月度/周期仓库盘点流程 6.4.5.12 年度仓库盘点流程 6.4.5.13 废品处理流程
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6.4.6制作一/二部 6.4.6.1 作业计划制定流程 6.4.6.2 作业计划调整流程 6.4.6.3 作业计划执行流程 6.4.6.4 数控收发流程 6.4.6.5 生产工艺标准执行流程 6.4.6.6 生产过程质量控制流程 6.4.7研究开发中心 6.4.7.1 科研项目立项流程 6.4.7.2 科研项目实施流程 6.4.7.3 科研成果鉴定流程 6.4.7.4 研发材料采购流程 6.4.7.5 新产品开发流程
出的关系，细、密只能到一定的程度，那中间的缝隙就靠企业文化来弥补，
靠员工的自觉和觉悟。
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一、组织设计与流程-流程和制度的关系
• 流程是一系列活动的组合，解决的是一组活动的先后顺序问题； 是组织中各项基本活动的具体表现。
• 制度是流程的具体规定，解决是与非的问题，规定什么能作 什么不能做；制度详细说明流程中的各种前提和假设，是对流 程的补充和完善，是一种更加详细的操作说明。
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6.3.2 规划财务部 6.3.2.1 战略规划流程 6.3.2.2 年度综合计划制定流程 6.3.2.3 部门绩效目标制定流程 6.3.2.4 综合统计运作流程 6.3.2.5 预算编制流程 6.3.2.6 预算调整流程 6.3.2.7 资金使用计划管理流程 6.3.2.8 成本核算流程 6.3.2.9 主业品销售核算流程 6.3.2.10 非主业品销售核算流程 6.3.2.11 内部销售核算流程 6.3.2.12 采购入库核算流程 6.3.2.13 材料调拨核算流程 6.3.2.14 材料出库核算流程 6.3.2.15 固定资产采购增加核算流程 6.3.2.16 固定资产减少核算流程 6.3.2.17 财务成果核算流程 6.3.2.18 付款审批流程 6.3.2.19 现金收/付流程 6.3.2.20 银行存款收/付流程 6.3.2.21 经济合同签订流程
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流程目录（二）
6.4.1 生产技术部
6.4.2 质量部
6.4.1.1 主业年度生产计划制定流程 6.4.2.1 原材料检验流程
6.4.1.2 月度生产计划制定流程
6.4.2.2 生产过程质量检验流程
6.4.1.3 月度生产计划调整流程
6.4.2.3 制作一部质量检验流程
6.4.1.4 工艺标准制定流程
6.3.3 人力资源部 6.3.3.1 人力资源中长期规划制定 流程 6.3.3.2 年度人力资源需求计划制 定流程 6.3.3.3 外部招聘流程 6.3.3.4 内部竞聘流程 6.3.3.5 新员工报到流程 6.3.3.6 试用期管理流程 6.3.3.7 内部岗位调动管理流程 6.3.3.8 劳动合同续签流程 6.3.3.9 培训管理流程 6.3.3.10 特种作业人员培训流程 6.3.3.11 部门绩效管理流程 6.3.3.12 员工绩效管理流程 6.3.3.13 员工申诉流程 6.3.3.14 违纪罚款流程 6.3.3.15 加班审批流程 6.3.3.16 请假审批流程 6.3.3.17 员工考勤管理流程 6.3.3.18 工资发放流程 6.3.3.19 离职手续办理流程
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制度目录（一）
综合部制度： 公文处理实施细则 档案管理制度 保密管理制度 印信管理办法 图书资料管理规定 会议管理制度 法律事务管理规定 日常涉外交往管理规定 合理化建议管理制度 计算机使用管理制度 办公用品管理规定 出差管理制度 招待费管理办法 值班管理规定 宿舍管理规定 车辆管理制度 司机管理规定 交通安全管理规定
6.4.2.4 制作二部质量检验流程
6.4.1.5 工艺标准控制流程
6.4.2.5 客户质量问题处理流程
6.4.1.6 工艺改进流程
6.4.3 营销部
6.4.1.7 生产统计分析流程
ห้องสมุดไป่ตู้
6.4.3.1 营销合同签订流程
6.4.1.8 新产品试制流程
6.4.3.2 营销合同执行流程
6.4.1.9 数字管理检查流程
4、企业业务架构及流程设计方法
一、组织设计与流程 二、企业架构 三、企业业务架构与流程设计 四、案例分析：海尔业务流程再造
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一、组织设计与流程-岗位和流程的关系
• 组织是按照金字塔的结构把组织目标逐级分解到各个具体的岗位上，通过 每一个具体岗位职责的完成来实现组织的目标。是一个纵向管理的问题。
• 流程和制度互相补充，互相说明。流程告诉员工应该怎样做， 而制度则告诉员工什么该做，什么不该做。
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流程目录（一）
6.3.1 综合部 6.3.1.1 发文流程 6.3.1.2 收文流程 6.3.1.3 请示审批流程 6.3.1.4 办公设备、办公 软件采购流程 6.3.4 安全保卫部 6.3.4.1 临时出入证件管 理流程 6.3.4.2 车间参观流程 6.3.4.3 职业健康检查流 程