1.0目的
通过对质量记录的控制，确保各质量活动记录的完整性和可追溯性，以证实产质量量符合规定的要求及质量体系的有效运行。

2.0适用范围
适用于本公司产质量量要求及质量体系有效运行的记录。

3.0引用文件及术语
3.1 GB/T 19001-2000《质量管理体系------要求》
3.2 GB/T 19000-2000《质量管理体系------基础与术语》
4.0 定义
无
5.0职责
5.1 文控中心：负责对质量记录进行统一编号，有效质量记录格式版本的收集、
存档；
负责制订、更新和保存《质量记录一览表》。

5.2 各部门：负责质量活动中质量记录表格的编制、修改和作废的控制，以及
对部门的记录在使用过程及职能范围内的保管;
6.0 工作内容
6.1各部门根据实际需要对质量记录进行策划，质量记录策划时应根据实际工
作中填写的内容设置必要的栏目，确保栏目的空间大小与所填写内容多少
相适宜。

6.2 质量记录的编号及版本状态标识参照COP4.2.3-001《文件控制管理程序》
执行；
6.3质量记录的内容应保持清晰，不随意涂改，如有笔误可作划改，并注明修
改人姓名。

6.4本公司需控制质量记录文文件、产质量量记录、质量体系运行记录。

6.5文控中心制订一份《质量记录一览表》，该表详细列出各质量记录的使用
部门、名称、编码、保存期限及存贮方式。

6.6各部门负责收集质量记录、确保质量活动中记录的完整性和准确性。

6.7各部门对本部门的质量记录进行归档并妥善存贮,以便随时查阅。

存贮应以
不致质量记录变坏、受损或遗失为宜。

存贮方式有纸张、磁盘等。

质量记
录的存贮时间以文控中心编制的最新《质量记录一览表》为准。

6.8超过保存期限的记录，经判定无参考价值后，经部门负责人审核后予以销
毁，同时需保留质量记录销毁列表。

电子文文件形式的记录可直接删除或
覆盖。

7.0支持性文件
COP4.2.3-001《文件控制管理程序》
8.0质量记录
《质量记录一览表》
《质量记录销毁列表》。