大庆市鲲鸿汽车检测服务有限公司KHJC-CXWJ-2020 第一版程序文件受控状态： 受控□非受控发放编号：发布日期：2020年6月1日实施日期：2020年6月1日程序文件KHJC-CXWJ-2020第一版编制：邹致远审核：杨凯批准：周洪艳参考文件GB 3847-2018柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）GB 7258-2017机动车运行安全技术条件GB 18285-2018汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）GB 21861-2014机动车安全技术检验项目和方法GB/T 26765-2011机动车安全技术检验业务信息系统及联网规范RB/T 214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求RB/T 218-2017检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求JT/T 478-2017汽车检验机构计算机控制系统技术规范程序文件目录1 《保护客户机密信息和所有权程序》KHJC-CXWJ-01-20202 《保持公正和诚信程序》KHJC-CXWJ-02-20203 《人员管理程序》KHJC-CXWJ-03-20204 《人员培训管理程序》KHJC-CXWJ-04-20205 《工作场所和环境控制程序》KHJC-CXWJ-05-20206 《内务管理程序》KHJC-CXWJ-06-20207 《设备和设施管理程序》KHJC-CXWJ-07-20208 《设备期间核查程序》KHJC-CXWJ-08-20209 《标准物质管理程序》KHJC-CXWJ-09-202010 《文件控制程序》KHJC-CXWJ-10-202011 《合同评审程序》KHJC-CXWJ-11-202012 《服务和供应品采购控制程序》KHJC-CXWJ-12-202013 《服务客户程序》KHJC-CXWJ-13-202014 《投诉处理程序》KHJC-CXWJ-14-202015 《不符合工作控制程序》KHJC-CXWJ-15-202016 《纠正措施控制程序》KHJC-CXWJ-16-202017 《应对风险和机遇的措施控制程序》KHJC-CXWJ-17-202018 《记录控制程序》KHJC-CXWJ-18-202019 《内部审核程序》KHJC-CXWJ-19-202020 《管理评审程序》KHJC-CXWJ-20-202021 《检测方法使用验证程序》KHJC-CXWJ-21-202022 《评定测量不确定度程序》KHJC-CXWJ-22-202023 《保护数据完整、正确和保密性控制程序》KHJC-CXWJ-23-202024 《样品管理程序》KHJC-CXWJ-24-202025 《结果质量控制程序》KHJC-CXWJ-25-202026 《结果报告管理程序》KHJC-CXWJ-26-20201．目的维护客户权益，保护客户的机密信息和所有权不受侵害。

2．范围适用于本公司与客户及相关人员。

3．职责3．1经理负责技术资料外借、复印和涉及客户机密及所有权问题的处理和审批。

3．2综合办负责检查和受理客户对机密信息和所有权问题的反馈、调查，提出处理意见，并组织对员工进行保密知识教育。

4．程序4.1保密内容a ）委托方提交的文件与资料；b ）检验记录和检验报告所涉及的委托方信息；c ）检验员在现场检验时获得的信息，包括检验的结论等；d ）从客户以外的渠道（如监管机构、投诉人）获得的有关客户的信息。

4．1对客户提出保密要求的样品及有关技术资料，样品接收人员应在样品委托单中加以记录，指定专人保管，严格保密。

样品流转的各环节应有交接记录，执行《样品管理程序》。

4．2外来人员不得随意进入检测区域，客户要求进入检测区参观或观看其送检样品的检测过程时，需经技术负责人的许可。

并应有本室人员陪同，确保其它客户机密不受侵害。

4．3样品的检测记录、证书、报告等有关技术资料，检测室负责管理和保密，未经客户允许，不得透露给他人。

4．4如客户要求用电话、传真或邮寄等方式传递检测结果时，综合办、检测室应严格确认并采取有效措施，确保传输数据的保密性、真实性，执行《保护数据完整、正确和保密性控制程序》。

4．5综合办负责受理客户机密信息(包括借阅、复印资料)和所有权问题的调查，提出处理意见报技术负责人审批。

4．6综合办负责组织定期向员工进行保密知识教育，增强员工的保密意识。

5．相关文件《样品管理程序》KHJC-CXWJ-24-2020《保护数据完整、正确和保密性控制程序》KHJC-CXWJ-23-20201.目的为保证本公司检验工作的公正性，避免任何降低其检测能力、公正性和诚实性的可能，有效遏制商业贿赂事件的发生。

2.范围：本程序适用于公司工作的各环节。

3.职责3.1经理负责组织对公司公正性及防止商业贿赂措施的检查；3.2质量负责人负责组织有关公正性保证及防止商业贿赂措施的制订和宣贯。

4、程序4.1加强对员工的法纪教育和职业道德教育营造良好的公平公正的检测环境。

认真学习预防和治理商业贿赂知识，积极推进廉政文化建设，树立正确的社会主义荣辱观。

4.2公司应遵守“三不得”规定。

即公司各类人员不得与检测活动、数据和结果存在关联利益关系；不得参与任何对检测结果和数据的判断产生不良影响的商业或技术活动；不得参与和检测样品或有竞争利益关系产品的设计、研制、生产和维修。

4.3检验人员应严格按照标准规范检测，并出具准确可靠的数据和结果，不得受任何来自内部或外部的商业、经济、财物或人际关系等压力影响，自觉抵制商业贿赂。

与委托检验人有关的人员在检测活动中应予回避。

4.4在购买仪器设备、各类大量消耗材料时，应严格考查供应商资质和能力，执行评审程序，防止各类商业贿赂的发生。

4.5对于违反上述规定和公正性声明的行为，由质量负责人组织调查，并将调查结果上报经理。

4.6对于违反本公司公正性和接受商业贿赂的人员，将视情节影响和性质，进行相应的处理。

4.7公司录用的员工均签署正式劳动合同，签署劳动合同人员均要以书面形式保证其工作的公正性以及诚信性，并且只在一个检测机构从业的承诺。

4.8具体要求4.8.1检验员负责车辆检测作业，在检测过程中，要严格按照检测规范进行操作，要注意观察设备的运转情况，发现问题及时报告；4.8.2授权签字人负责检测数据的审核，在审核过程中要注意数据的合理性，发现不合理数据，要及时查找产生原因，并及时改正，如果需要，可对不合理参数进行复检；4.8.3登录员负责车辆信息录入工作，在录入时要认真核对车辆信息，避免发生信息录入错误事故；4.8.4档案员负责检测报告归档工作，认真保管检验报告，避免丢失，检验报告要保管6年以上。

4.8.5对于自动采集检验数据并能够对检验数据进行处理的工作系统，应由技术负责人对其是否符合相关技术管理规范及其操作系统的可靠性进行确认，经技术负责人批准后，方可投入使用；4.8.6对于需要人工采集的原始检测数据，检验人员应本着认真负责的态度进行记录；4.8.7用于检验数据存储的计算机系统，应由授权人员使用并采取加密措施；授权人员应对数据存储所发生的一切责任事故负责；4.8.8.用于检测工作的工位控制机不得装入未经许可的应用软件；4.8.9用于检测的计算机进行系统维护时，须经技术负责人批准，并对已存储的数据进行备份处理。

4.9公示承诺公司应在客户活动区域的明显位置，如业务大厅，公示由经理签署的具有法律效力的公正性承诺。

5、支持文件《保护客户机密信息和所有权程序》KHJC-CXWJ-01-20201．目的配备具有资格和能力的人员从事相应岗位的工作，以适应完成当前和预期任务的需要。

2．范围适用于公司的全体员工的录用、培训和管理。

3．职责3．1经理负责人员的配备和组织考核。

3．2综合办负责人员录用、制定人员职责、任职资格。

3.3综合办负责对人员进行监督。

4．程序4.1建立劳动、聘用关系4.1.1由用人部门提出需求申请及岗位描述报经理审批。

4.1.2综合办对经理审批后的人员增补申请制定招聘计划。

4.1.3综合办将招聘计划提交公司办公会议讨论。

4.1.4综合办负责核对应聘者证件等相关资料，包括学历证书、身份证、职业资格证书、驾驶证等。

4.1.5经核准录用人员报到之日应填写《员工基本信息表》，并上交相关资质证书复印件由综合办建档。

4.1.6符合《劳动法》要求录用的人员，应签订正式劳动合同；退休人员或在校学生实习，可签订正式聘用合同，对首次签订合同的员工约定试用期。

4.2员工离职4.2.1员工离职分为“辞职、解雇、开除、自动离职、劳动合同终止”五种情况。

1）辞职：劳动合同签订后，员工辞职需提前一个月向经理提交辞职申请，经批准后办理相关离职移交手续。

2）解雇：试用期或用工期间，员工因工作表现、工作能力等因素不符合公司要求无法胜任本职工作，由公司提出劳动合同解除。

3）开除：员工因触犯法律，严重违反公司规章制度或犯严重过失者，公司可予以开除。

4）自动离职：凡连续无理由旷工三天以上均作自动离职论。

5）劳动合同终止：聘用双方合同到期，如用人部门提出不再续签劳动合同，需提前一个月通知本人办理相关手续；如本人不再续签劳动合同，则需提前一个月通知公司。

4.2.2员工应在离职前完成工作移交。

4.3人员监督4.3.1内部人员按质量手册4.2.3.4条规定的公司内各类人员；4.3.2外部人员包括设备设施安装、维护、设备现场检定/校准人员等。

4.3.3监督内部人员和外部人员均应行为公正，受到监督，胜任工作，并按照管理体系要求履行职责。

4.3.3.1公司应以任命或授权的方式设置覆盖检验检测能力范围的监督员。

监督员应熟悉检验检测目的、程序、方法和能够评价检验检测结果；4.3.3.2每年年初由综合办制定质量监督，按计划组织对检验检测人员进行监督；4.4.4.3综合办可根据监督结果对人员能力进行评价并确定其培训需求；4.4.4.5监督记录应存档，监督报告应输入管理评审。

4.3岗位职责各岗位人员工作职责见质量手册4.2.3.4条款人员职责。

4.4任职资格见质量手册4.2.3.3条款人员任职资格。

4.5人员培训公司对人员培训的要求见《人员培训程序》5相关文件《人员培训管理程序》KHJC-CXWJ-04-20206相关记录《员工基本信息表》1．目的：为了保证公司各级人员满足工作需求，公司应定期进行教育和培训，以适应完成当前和预期任务的需要。

2．范围：适用于公司的全体员工。

3．职责3.1经理负责人员的配备和考核，对专业人员外出学习、培训、技术交流等提出的申请进行审批。

3.2综合办负责组织制定年度人员培训计划及人员培训与考核的实施。

组织对培训效果的评价，建立专业人员技术档案。

4．程序4.1培训内容1）与机动车检测相关的法律法规；2）RB/T 214-2017和RB/T 218-2017标准3）机动车安检、综检及环保排放相关的检测标准或技术规范；4）机动车检验检测方法原理；5）机动车检验检测操作技能；6）设备操作规程；7）质量管理和质量控制要求；8）检验检测安全与防护知识；9）计量溯源和数据处理；10）不确定度评定。