软件公司质量手册
TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】
2. 公司第二级质量管理体系文件分为两类：
部门工作手册，作为部门运行质量管理体系的常用实施细则，包括：
a)管理标准（部门各项管理制度）；
b)工作标准（岗位职责和任职要求等）；
c)技术标准（技术标准、作业指导书、检验规程等）；
d)部门质量记录。

以上文件由各部门编制、保存，发相关职能部门并送质量部备案存档。

其他质量文件：针对产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或
其他标准、规范等，文件的组成适合于其特有的活动方式，由各相应的业
务部门保存、使用。

3. 公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有
关的法律、法规文件等，由行政部保存。

4.2文件的编号
1. 质量管理体系文件的编号
1) 质量手册
b) 举例说明：
XX/ZGC —YF —05—2002，表示研发中心于2002年发布的第5号文
件。

2. 部门代号规定如下：
工程技术部： GC 研发中心： YF 市场部： SC 商务部： SW 行政部： XZ
财务部： CW
质量部： ZL
方案中心 FA
售后服务部 SH
4.3文件编写、审核、批准、发放
1. 质量手册由质量部负责组织编写，管理者代表审核，总经批准发布，质量部负责
登记、发放；
2. 各部门的工作文件由相应部门负责人组织编写，经管理者代表审核后报总经理批
准，部门负
责登记、发放，并送质量部备案；
3. 文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：
经审批后统一编号，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。

3. 相关部门要把上述标准及其他质量管理体系有关的外来文件填入“部门受控文件清单”，并
报质量部备案。

4.8文件评审
每年由质量部结合内部审核，组织有关部门结合平时使用情况，对现有质量管理体系文件进行
检查、评审，必要时，按4.5条款的规定予以修改。

4.9对承载媒体不是纸张的文件的控制，应对照上述规定执行。

4.10作为特殊文件的质量记录的控制执行《质量记录控制程序》。

1. 相关文件
《质量记录控制程序》。

2. 质量记录
《文件资料发放、回收记录》
《文件更改申请单》
《部门受控文件清单》
《文件销毁申请》
《文件复制申请单》
《文件资料移交清单》
《现用国家、国际标准清单》
应将本部门使用的质量记录清单作为工作手册的附册，并汇总本部门质量记录的原始样本。

3. 质量部结合内部审核检查各部门质量记录的管理情况。

4.5记录借阅、复制
1. 各部门根据需要，向质量部申请领用所需记录空白表；
2. 需借阅、复制质量记录时，应经部门负责人同意，并办理相关手续。

4.6记录销毁
质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由销毁部门填写《文件销毁申请单》，交部
门负责人审核，报管理者代表批准后，由申请部门组织销毁。

4.7记录格式
1. 各部门的质量记录格式，由部门负责人确认，送质量部备案。

2. 各相关部门可根据工作需要提出记录格式的更改，更改按《文件控制程序》的有关规定办理。

5. 相关文件
《文件控制程序》
6. 质量记录
《质量记录清单》
《文件资料发放、回收记录》
《文件复制申请单》
《文件销毁申请单》
4. 总经理为确保公司质量管理体系的有效运行和持续改进提供必要的资源。

5.2以顾客为关注焦点
公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方明示和潜在的需求和期望，并争取超越这些需
求和期望。

为此，总经理以实现顾客满意为目标开展以下工作：
1. 通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触并执行《与顾客有关的过程控制程序》确定顾
客的需求和期望；
2. 将顾客的需求和期望转化为对产品的要求。

这些要求包括对产品、过程和质量管理体系要
求等，只有完全满足顾客的需求和期望时，顾客才能满意；
3. 使转化的要求得到满足：
公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；
顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求会随时
间推移而变化，因此，总经理通过执行《管理评审控制程序》和《改
进控制程序》的规定来实现质量管理体系的持续改进，以满足顾客不
断变化的需求。