99%以上有穿戴，精神面貌及形象良好
2012年7月
总经办、办公室
7月7日止基本到位
9
相关产品认证的跟踪
建立及时有效的管理及跟踪机制，快速应对，分解到人
快速应对，及时完成
2012年11月
总经办、各部室
10
8月中旬，如何应对体系外审，资料几乎都严重缺失
临时性组织小组应对，查漏补缺
能顺利应对体系外审
2012年8月
持续改进计划
CL-QR25-01-ANO.01
序号
改进项目（管理类）
改进措施
目标
计划完成时间
责任部门
备注
1
来料检验依据不足
技术部安排编制检验文件
近期70%产品有检验文件，最终100%有，并90%以上可执行
2012年7月
技术部
按计划进行中
2
重点供方的质量提升
沟通、投诉及签订技术质量合同
合格批率96%以上
2012年12月
总经理、采购、品质
目前平均水平为92%左右
3
车间和仓库5S管理的推行与改善
1.仓库及车间周转箱的购买使用
2.生产线周转盘的购买使用
近期目标80%以上用桶盘周转，最终目标100%桶盘周转
2012年8月
2012年12月
采购、生产
已经购买部分，注塑车间等缺口还不少
4
车间和仓库5S管理的推行与改善
如自检记录表、仪器设备点检表等的记录
编制：审核：
持续改进计划
CL-QR25-01-ANO.02
序号
改进项目（管理类）
改进措施
目标
完成时间
责任部门
备注
13
仓库的先进先出改进
先进先出与目视化管理
达到先进先出管理
2012年12月
生产部仓库
ERP系统结合
14
仓库的呆滞料处理
仓库的盘查、整理，重新合理划分区域并组织相关部门评审处理
1.物品摆放基本要范
2012年8月
2012年12月
生产
进行中，7月与6月比目视有较大进步
5
成品检验员的管理加强
新招人员进行教育培训，优胜劣汰，不换思想就换人，纪律性、技能
纪律性100%服从
技能熟练操作
2012年7月
2012年10月
生产、品质
招人与培训进行中
总经办、各部室
7月9日启动体系应对项目
11
质量管理体系和流程的整改
制订结合实际的体系与流程
建立切合实际的质量管理体系，90%以上可行（表单为例）
2012年12月
总经办、各部室
逐个部门进行程序细化商讨定稿
12
各工序员工缺乏自检意识与实际操作要求
培训与制度的形式强化要求
100%执行
2012年12月
生产部、品质部
品质、生产
17
成品库部分成品防护不够，产品易遭雨袭或阳光直射
建议靠窗位置最好改成通道，至少留点空间；购买箱盖加以防护；
达到产品储存要求
2012年9月
仓库
18
半成品仓库相当凌乱待整改
要求半成品存放在框里并放置货架上，并标识好
达到产品储存要求
2012年8月
仓库
19
20
21
22
23
24
编制：审核：
6
成品检验依据不足
品质部陈经理计划编制检验卡片
近期80%产品有检验卡片，最终100%
2012年8月
2012年12月
品质部
7月6日止已完成12款产品编制
7
宿舍管理的改善
制定管理制度并监督执行
初期制度约束
最终自我管理
2012年8月
2012年12月
办公室、宿舍长
已制定宿舍管理条列
8
全公司厂牌厂服的规范
厂牌厂服的到位及管理条例的落实监督
98%以上达标
2012年12月
生产、品质、物控
15
产品配件掉地上的现象还比较多，没能及时捡起
落实到车间与员工个人；捡起后的判断与处置；
100%执行
2012年8月
生产部
配件掉地的现象减少，员工并能捡起
16
品管部缺少充分的统计数据，报表不完善
完善统计数据，形成报表进行分析
90%以上重要环节有统计分析
2013年6月