4
3
12
1.加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方 法，签署质量协议。 2.根据《特殊特性管理规定》识别客户特殊要求及相关法律法规要 求，做好产品开发，满足客户要求。 一般 3.定期检查供应商产线搭建的状态及安装调试是否遵循要求。 风险 4.严格按照PRP流程进行项目开展，定期召开项目会议，定期 Gate review项目计划，评估节点延期风险。 5.工艺流程严格按照《工艺设备技术规范》的要求，生产过程中按 照工艺规定对产品进行抽样检验，验证工艺的合理性。 1.有效的设计及项目时间、成本的控制 。 2.根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，相关职 能部门予以有效落实。 3.改善、提高产品工艺。 1.制定《员工激励管理规定》、《质量奖惩制度》来给员工奖励来 确保人员稳定。 一般 2.按照《一线员工培训管理规定》对新员工进行培训，并达到能力 风险 要求后方可单独上岗操作。 3.制定员工能力提升计划，定期对员工进行培训并考核，提升员工 的能力 1.通过员工激励与晋升以及《质量奖惩制度》来确保人员稳定。 2.定期对员工进行培训，提升员工的操作能力，对来料、成品质量 问题定期分析，经验分享横向展开。
5
1
5
质量部
NA
质量部
SP6 不合格品 管理
外部
4
3
12
质量部
内部
NA
质量部
内部 SP7 产品防护 和仓库管 理 内部
4
1
物流部
机遇：有效的库存管理，提高库存周转 率
NA
物流部
质量部
内部 SP5 监视和测 量 内部
风险： 1.测量设备有偏差，产品误判； 2.监控设备达不到要求，批量不合格 机遇：及时有效的发现问题，提升产品 质量。 风险：不合格品没有及时发现，流到客 户端引起客户投诉。 机遇：及时发现不良并进行围堵，避免 不合格品流入客户端。 风险：库存物料超过有效期导致产品不 良；
NA
项目部
内部 COP3 生产过程 内部
2
3
6
生产部
NA
生产部
COP4 交付
内外部
风险：1、客户订单未及时释放、造成 交付不及时 2、产品库存没有及时更新，库存报 警，影响交付 3、供应商交付异常没有及时报警导致 不能及时交付产品给客户，造成客户停 线 机遇：按时按量交付合格的产品，客户 满意。 风险：1.没有及时有效的分析客户反馈 的问题，导致客户不满意；2.未能与客 户保持及时沟通，导致客户要求未及时 传递至工厂 机遇：及时有效的分析客户反馈的问 题，并满足客户的要求使客户满意，获 得更多的项目和订单。
内部
NA
内外部 SP3 工装设备 管理
风险： 1）设备/工装故障无法修复，缺少配件 2）突发停水、停电； 3）设备能力不足； 4）维修人员能力不足； 5）操作指导性文件不全；
5
2
10
1.依据《应急计划控制程序》制定的应急计划，同时跟本地区水、 电部门建立良好的信息沟通，加强工厂设施预防性保养，降低停 水、电所引发的停线风险。 2.依照《设备工装控制程序》不断优化产线结构，优化设备控制逻 辑，提升产线节拍。 3.制定维修人员技能矩阵，加强对技能薄弱点的培训，同时通过相 一般 制造工程部 互间的互训，提升团队整体技能。 风险 4.依据《维修管理规定》，对发生的停机故障进行5W2H分析，总 结经验教训，制作标准维修指导书。 5.通过完善FMECA，识别设备停机风险，制定维修策略，按照《 备件管理规定》识别关键设备、定义最低库存数，并定期盘点， 依照《设备工装控制程序》要求供应商在设备交付的同时，提供 完善的备件、易损件清单，便于快速采购。 通过研究设备制造能力、优化设备控制逻辑，以达到设备寿命周 期内最经济、综合效能最高的目的。 1.按照供应商控制程序和进料检验作业指导书，制定年度审核计 划，并实施来料检验。 一般 2.实施审核前同供应商进行充分的沟通，确定可行的审核时间。 风险 3.来料检验发现不异常，同供应商充分沟通并依据图纸和检验规范 来判定不良原因。 制造工程部
项目部
内部
机遇：1.设计合理，为顾客节省了时间 、成本、引导资源，使顾客满意 2.通过引进新的设备、工艺，提高公司 的工艺水平，降低产品成本，提高公司 的市场竞争力 风险：1、人员短缺造成生产不能按计 划完成，影响交付导致客户不满意 2.操作工能力不足，导致产品质量问题 而引起客户投诉 机遇：人员充足、操作熟练，无质量问 题，客户满意，赢得客户信任，给公司 带来潜在的新项目
物流部
内部
NA
物流部
内外部 COP5 顾客服务 内部
2
1
2
质量部
NA
质量部
COP6 内外部 变更管理
风险：1.验证不充分， 2.物料新老版本 混乱，3.变更的跟踪追溯， 4.影响项目 完成节点。
3
3
9
项目部
内部
机遇：变更合理，为客户节省时间及成 本。 风险：1、没有根据质量管理体系标准 、相关衍生标准或法律法规及时更新 2、漏识别客户要求、总部要求。 5 2
3
1
3
1.保持与客户沟通，每周与中国区物流及销售一起评估客户后续预 测情况。 2.每周与中国区物流对产能库存情况进行评估。 低风 3.物流协议规定储备安全库存，每周与供应商确认交付情况，定期 险 对供应商进行《飞行检查》。 4.每天监控安全库存，按照流程进行五级报警。 5.每周释放供应商18周预测，供应商评估交付产能，按照报警流 程报警，《供应商报警流程》。 1.监控各个客户的准时交付率。 2.满足各个客户交付计划，提高客户满意度。 1.依据《快速反应跟踪管理规定》，收到客户端问题，第一时间组 低风 织PS小组对该问题进行分析并反馈客户进展。 险 2.建立客户走访计划，定期与客户沟通，了解客户的需求，并通过 其他相关渠道搜集客户需求信息，在内部有效传递并跟踪。 1.了解并满足客户需求。 2.及时响应，有效沟通、持续提高客户满意度。 1.变更前制定详细的验证方案，通过《工程变更控制程序》、《过 程变更控制程序》来确保过程的有效性，以及确保变更对产品品 质的稳定性提升。 一般 2.按照供应商变更管理规定，加强供应商变更管理。 风险 3.变更小组对变更的性质、范围、对产品质量潜在影响的程度进行 评估。 4.根据变更管理程序文件，做好变更计划、时间管理和风险管理， 避免影响项目节点。 有效、合理的变更，提升产品质量、性能 1.建立《质量手册》，明确各过程流向，确保策划全面。与客户、 相关方保持密切沟通，持续的各类内外部审核确保要求无遗漏。 一般 2.建立客户要求清单和相关方要求清单，每月Review，确保客户 风险 要求和相关方要求保存最新状态。 3.每周参加总部的周会，会后传达总部的要求。
3
3
9
1.与用人部门沟通充分，确认招聘要求。提升面试人员面试技能。 2.按照组织发展需求，识别组织要求，岗位需求和员工胜任力，制 定合理培训计划。 一般 3.组织有效员工离职面谈，识别真正离职原因，预防相同原因的离 人力资源部 风险 职发生。 4.增加沟通渠道，如《员工满意度调查》，“意见箱”，“员工大 会”等。提升组织与员工的互动，增强员工归属感。 制定合理的，可操作的人员发展计划。 人力资源部
内外部
机遇：设备能力充足，提高生产效率。
NA
外部 SP4 供应商管 理
风险：供方产品质量不能持续满足要求 、供方质量问题未及时解决。
2
3
6
质量部
SP4 供应商管 理 外部 机遇：供应商及时解决问题，合格的来 料提高产品合格率。 NA
1.建按照供应商控制程序和进料检验作业指导书，制定年度审核计 划，并实施来料检验。 2.立经常性的供应商拜访机制，不定期的到供应商现场进行走访。 3.同供应商的管理层保持沟通质量表现和提升改进的机会。 1.按照监视和测量控制计划建立测量设备台账，制定年度校准计 低风 划，按计划实施校准。 险 2.使用测量设备前，对设备进行点检。 3.按照测量系统分析管理规定，建立年度MSA计划，按照计划实 行。 提供合格报告，提升公司品质。 1.生产线增加原材料检验WI,对原材料进行100%使用前检查，发 一般 现不良件按照《不合格品管理流程》进行处理。 风险 2. 所有工位增加对上道工序的作业的质量检查确认。 制定《围堵管理规定》，发现不良后严格按照《围堵管理规定》 进行围堵遏制。 4 1.建立Slow-moving报表的review制度，定期审核呆滞品物料并 低风 预警，从而在有效期内化解问题。 险 2.入库时管控，对于生命周期较短不符合要求的拒绝收货。 1.部分供应商实施JIT及Milk run尽可能减少工厂内库存，从而提 高库存周转率建立VMI寄售仓库。 2.将工厂内物料库存缩短至2小时使用量，从而提高库存周转率。
MP2 内部审核
内外部
1
2
2
质量部
内外部
NA
质量部
MP3 纠正预防 内外部 和持续改 进 内部 内外部

4
12
质量部
NA 10
质量部 质量部
MP4 管理评审
内部
NA
质量部
内外部 SP1 文件和记 录 内部
5
2
10
质量部
NA
质量部
内外部 SP2 人力资源 管理
风险：1)招聘的人员不符合岗位要求， 增加重复招聘成本； 2)培训合理性和有效性缺失，员工技能 不能达到岗位要求，影响企业和员工个 人发展； 3)一线工人流动率较高，影响产品质量 一致性 机遇：实施“关键岗位识别”及“人才 发展计划”，提升人员稳定度，建立企 业品牌
NA
项目部
MP1 质量管理 体系策划
外部
10
质量部
MP1 质量管理 体系策划 内部 机遇：质量管理体系合理有效持续改进 。 风险：内审员不充足，内审员能力不够 。 机遇：有效识别体系管理过程的问题 点，能及时改进。 风险：1.问题改善不及时造成批量问题 发生； 2.内外部沟通不良造成客户端问题无法 及时有效遏制. 机遇：问题及时有效的改进，降低风险 。 风险：管理评审输入缺失。 机遇：管理评审实施有效，明确组织后 续的改进方向。 风险： 1.没有及时识别/更新外来文件； 2. 文件未受控； 3. 记录未有效保存。 机遇：有需要的时候能快速有效的追溯 过往的记录。 5 2 NA 通过不断学习各类标准确保体系的持续改进。各类审核中看到和 学到的纳入体系。 1.建立《内部审核控制程序》，明确内审员素质。 低风 2.邀请培训师到工厂内部进行内审员的培训，确保每个职能模块至 险 少有一名审核员的配备。 3.审核分组，通过组长带组员的方式增强内审员素质。 通过各类内外部审核，发现改善需求。 1.更新《快速反应跟踪管理规定》要求，每日进行2两次看板会 议，PQE组织相关人员对当班次发生的问题和到改善节点的问题 一般 进行确认。 风险 2.每日质量早会CQE汇报客户端24小时内发生的问题，并组织相 关人员分析根本原因，执行遏制和改善措施。CQE与客户保持密 切沟通，及时汇报问题解决进度。 内外部问题根据经验总结管理规定横向展开，确保问题不再发 1.建立《管理评审管理规定》列出管评输入清单。 一般 2.管理评审会议之前按照管理评审输入清单划分责任，确保每项输 风险 入没有遗漏，并对输入进行评审 有效的管理评审，将输入信息进行细致的评审，并对风险和机遇 进行确认。 1.建立外来文件清单，每周浏览客户网站及标准门户网站，确保外 来文件的最新状态；CQE定期与客户沟通确认文件的版本信息； 一般 2.体系工程师通过LPA及内部过程审核确认文件记录受控状态； 风险 3.规范文控室管理，每周检查。 4.针对《文件控制程序》和《记录控制程序》在新员工入职时展开 培训。 文控室由体系工程师每周检查的确认，并定期组织培训。 质量部