11030 125 10503 83459
21827 298 19492 83459
1350 1177.22 2184.67
1350 10595 19662
0.18% 1.41% 2.62%
1355 1225.6 2425.2
1355 11027 21826
0.18% 1.47% 2.91%
751130.5 297833.17
0
21039 0
0
0
0 92615 1275
0
0
0
6058 610
0 7943 482 268 5000 105344 3138 90880 201163
2572.64
92615
1.28%
2926.2
105342
1.45%
总经办 2 8000
1792
9792
50
634
5
689
20
10461 165
9662 375565
700
41764 200
48
876 35
1159 30
42893 1383 40634 1211031
10441
41764
0.86%
10723
42893
0.89%
后勤人员 3 4200
代
理
店长
11 13300
5274 14969 9311
210
店员
71 60884
5972 55739 29409
115 870
200
0 242017 3950 240
200
5630 100
4650 100
8756 300
96
11669 450
219
269
4469
125
4125 1614707
110 300 15982
134
15022
3542 403 670
59180 1210 42814 440375 156798 6012 150116 68227
1092
物流部 14 11046
5363
458
10069 150
30851 500
3640
50
16867 300
853 15 2387 135 219 10 1511 210
1018
20
134
11201 245
9969 1810466
3022 20
500 34353 1173 30293 724187
Hale Waihona Puke 0.21%行政部 3 4898
2532
5406
12836 200
1088 30
1318 63
14091 445 12558 2413955
4278.67
12836
0.18%
4697
14091
0.19%
人力资源 4 4655
2480
2934
集
团
财务部 10 14370
7481
9000
总 部
企划部 2 2548
当月
同 期
人均薪酬 当月 同期
月均薪酬
薪酬销售占 人均人力
比
成本
当月
同期 当月 同期 当月
同 期
月均人力成 人力成本
本
销售占比
当月 同期 当月 同期
销售额
盈亏平 衡点
5311
10653 75
5
80
128
4500 15105
75
10530 3620933
5326.5
10653
0.15%
7552.5
15105
11200 34353 3889 18800
0.15% 0.47% 0.05% 0.26%
7241865.1 5206833.17
工程项目 1 2400
1600
3699
7699
205
205
0
7904
200
7704 7241865
7699
7699
0.11%
7904
7904
0.11%
合计
36 45259 25859 458
279
30
3889
125
3545 3620933
2021 221 134
18801 875 16281 517276
2517.25 3085.1 1820 1204.79
10069 30851 3640 16867
0.14% 0.43% 0.05% 0.23%
2800.3 3435.3 1944.5 1342.9
4896
9762
1.30%
5230.5
10461
1.39%
传
行政人事 1
1080
270
媒 分
品牌推广 9
8827
1768
司
客户部 9 10331
9331
1350
25
10595 125
19662 250
48
1903 40
25
20
125
92
402
2241 210 134
1355
25
1330 751131
名
瑞
小计
89 91101 23406 78375 41470 5770 115 1080
700
服 饰
管理人员 2 3300
1200 1130
分 司沃
后勤人员
5
4550
100
尔
店长
6 5800
1348 1608
雷
店员
10 8684
948 2037
4200
50
43064 550
152989 3150 192
1400 3914.91 2154.77 2719.29
2815 930 1459.33 1166.9
4200 43064 152989 242017 5630 4650 8756 11669
0.09% 0.89% 3.16% 5.00% 1.34% 1.11% 2.08% 2.78%
1489.7 5380 2208.4 2958.9 3034 986.8 2219.2 1198.5
4469 59179 156797 263338 6068 4934 13315 11985
0.09% 1.22% 3.24% 5.44% 1.44% 1.17% 3.17% 2.85%
4844122.1 3719000
420408
小计
0
16117 145 300 20952 433 804 0 263340 8730 237689 54428
438 10
548 110
6068
270
5360 210204
219
319
35
4934
175
4540
84082
4686 127
13315 771
8254
70068
4290
450 134
11985 659 11326 42041
合计
21 28238 3830 9331
0
0
0
0
0
0 41399 450
48
0
0
2537 45
0 3080 342 536 0 44673 613 40987 35768
1971.38
41399
5.51%
2127.3
44669
5.95%
管理人员 4 12717 12160 7667 2750 5770
人力成本报表(3月)
单位
部门/岗位
人 数
岗位 工资
总经办 2 5342
绩效 工资
薪酬成本
月度 奖
季度奖
年终 奖
加班
全勤 奖
销售专 项奖金
其它 奖金
小计
过节 补贴
生日 补贴
英语/ 学历 补贴
福利成本
清凉 社保 补贴 补贴
通讯 补贴
其它 补贴
小计
考勤
招聘
培训
人力成 本小计
其它 扣款 项目
实发 工资
人均效率