产品的流程进行评审；
市场部 项目负 责人
下接 A
OK 订下单接评B审
评审结果
NG 与顾客沟通
回复客户
△项目负责人负责组织工程、PMC、生产、采购等部门进行 ◎订单评审记录表 ⊙评审中出现的内部问题，由市
订单评审，将评审结果记录在《订单评审记录表二（新 二(新产品)
场部主管进行沟通；
产品）》和《新订单交期回复表》。
项目负 责人 工程师
品质部 工程部
检验员 技术员 工程师
市场部 项目 负责人
订单运作与产品交付流程
流
程
图
上接 C
样品试作
职责及控制方法
记录
△工程师负责确认模具图纸，就模具的分型面、注入口、顶 ◎模具验收报告 针等重要技术要求与模具厂进行沟通，及时将模具结构、 ◎试模检验报告 模具制作进度、模具试制等重要信息告诉市场部；试模时， 应到模具厂现场参加试制；工厂试模时，应到工厂参加试 模，参加完成《模具验收报告》。
△品质、工程、ISO 负责评审供应商；
表
商不可发出采购需求。
△PMC 部将经审核、批准后的新供应商纳入《合格供应商一 ◎物料采购周其表 ⊙ 采 购 订 单 应 写 明 物 料 编 号 、 订
览表》，并加入《物料采购周期表》；
◎采购订单跟踪表 单号、交付地点等，采购订单号
△项目负责人/ 采购员向合格供应
△对于评审出现的问题要及时与客户沟通，确保所有要求均
才可回复客户。
已得到解决后，将评审结果发给客户。
⊙应统计因客户原因不能交付的产
△市场部应统计、分析因客户原因不能如期交付或变更交期
品，应向客户了解公司的交付状
的订单，汇总在《交期变更记录表》上。
况，并就误差进行沟通。
△市场部主管应定期向客户了解 ADLO 的产品交付情况，如有
△当客户订单发生了变更，应对更新后的订单重新进行评
更新后的订单并重新进行评审；
审；对于只是推迟交期的订单，可只向 PMC 部发出《订
⊙对于发生了变更的订单，应及时
单更改通知单》；对于只是数量发生变更的订单，重新评
重新组织评审、回复客户。
审时，可不评审技术、品质、文件等要求。
⊙只有当所有要求均能满足时，
⊙工程师在工厂试模、试样时，应 完成《模具验收报告》，完成样品 的确认工作；
⊙项目负责人应将模具分型面、注 入口、顶针位等重要信息传给客 户，请求其批准。
⊙项目负责人应协调、解决样品试 作中出现的问题，确保样品试作 顺利进行。
NG 样品检验OK
下送接 D 样
下接 E
△工程师指导品质部检验员/ 技术员对生产部提交的样品进 ◎试模检验报告 ⊙工程师应对样品亲自进行检查、
回复客户。
二（新产品）
过评审的《订单评审记录表》和
△市场部将通过评审的《订单评审记录表》/《订单评审记录 ◎新订单交期回复 《新产品交期回复表》发给 PMC
表二（新产品）》、《新订单交期回复表》发给 PMC 部。
表
部，以供其制订计划。
△当客户的要求发生了变更，不能履行交付时，项目负责人 ◎订单更改通知单 ⊙项目负责人应全部完善《订单评
上接 E NG
OK
下接 F
订单评审 OK
NG 与顾客沟通
评审结果
回复客户
PMC 部
职责及控制方法
记录
注意事项
△项目负责人应跟踪客户对样品的确认结果。
◎客户批准指示、 ⊙项目负责人应尽可能要求客户在
△当样品经客户确认合格后，项目负责人应将相关资料及时 邮件
《试模检验报告》上的“客户确
传递、传达给相关部门，并将留样批准后发放给品质部、 ◎试模检验报告
⊙应及时回复客户的报价，正常情
况下，不要超过 3 日。
△市场部负责接受新产品订单，将相关图纸交工程部确认， ◎客户订单 并跟踪客户 “PS”、“AP”文件的传递情况，将其译成中 文经主管审批后，交文控员发放；
△工程师应确认客户新产品/变更品图纸完整、有效。
⊙应保存客户原始订单； ⊙对于较大的设计变更品，可按新
市场部 跟单员 工程部 工程师
NG 新产品 OK
初步评审
OK 产品报价
NG 反馈客户
新产品订单
△市场部负责接受客户订单与产品要求；
◎客户产品订单 ⊙报价时应参考以往同类产品的价
△如为新产品或设计变更品，市场部组织工程部相关人员 ◎订单评审记录表 格，心要时应得到经理批准；
对客户提供的产品图纸/ 样品等进行确认、评审，如能 二（新产品） ⊙对于客户设计变更要求，应尽可
估，影响交付的应要求客户提供
对于只是推迟交期的订单，可只向 PMC 部发出《订单更改
更新后的订单并重新进行评审；
通知单》；对于只是数量发生变更的订单，重新评审时，可
⊙对于发生了变更的订单，应及时
不评审技术、文件等要求；项目负责人应及时将经评审、
重新组织评审、回复
更新后的《新订单交期回复表》发给 PMC 部。
◎新订单交期回复 ⊙评审中出现的不能满足客户要
△当客户的要求发生了变更，不能履行交付时，项目负责 表
求的事项，由主管与客户沟通；
人应与客户进行沟通，要求其提供更新后的订单并重新 ◎订单更改通知单 ⊙ 应 对 客 户 变 更 后 的 要 求 进 行 评
进行评审。
◎回复电子邮件
估，影响交付的应要求客户提供
⊙没有检验报告或检验报告未经工 程师确认的样品不可送出。
⊙对于有多个型腔（模号）的注塑 件，送样、留样应包含每一个模 号。
爱得乐安达电子塑料五金制品有限公司
文件编号：MA-DMD-002B
负责部门 责任人
客户 市场部
客户 项目
负责人
市场部
主管 项目
负责人
订单运作与产品交付流程
流
上接第一页 A
程
图
上接 D 客户确认
上接 B
制订/ 修订、完善技术文件
职责及控制方法
记录
注意事项
△工程师制订/ 修订适用于公司内部的图纸、检查基准书、 ◎ 工 程 更 改 申 请 / ⊙应按图纸编号的规则编制图纸及
《BOM》、包装指示等工程技术文件，经工程部主管批准 通知单
BOM 的文件号；
后，交 ISO 部发放。
⊙应按物料编号规则的要求确立物
△对于需要提交给客户的样品，工程师进行全尺寸和外观（必
样品及样品所需文件满足要求
要时含功能、组装）检查，并将检验结果记录在图纸对应
时，才可提交送样。
位置上。
△对于需要提交给客户的样品，品质部进行全尺寸和外观（必
要时含功能、组装）检查，并将检难结果记录在《试模检
验报告》上。
△送样时，应在市场部的《送样登记表》中登记；
△图纸、《BOM》等工程技术文件修订时，工程师应填写《工
料编号。
程更改/申请通知单》，将工程变更事项及对文件、物料、
⊙对于改善行动的工程更改，工程
产品等产生的影响详细列出，经主管批准后交 ISO 部发
部应组织验证。
行。
发放文件
△文控员负责按文件控制要求对工程部提交的产品图纸、 ◎文件收发表
⊙文控员应确认文件编号是否要
进行订单评审，将评审结果记录在《订单评审记录表》和 ◎新订单交期回复 由市场部主管进行沟通；有当所
《新订单交期回复表》
表
有要求均能满足时， 才可回复客
△对于评审出现的问题要及时与内部、客户进行沟通，确保 ◎回复电子邮件
户。
所有要求均已得到解决后，制订《Open Order Status》， ◎订单评审记录表 ⊙市场部应及时将经过评审且已通
◎送样登记表
△送样后，应在市场部留样（与送样同一批量、包含每个模 ◎试模检验报告
号，至少有 2 套），并贴附标签。标签内容应包括：样品名
称、样品的物料编号、生产日期（来料日期）、供应商（或
本公司生产）、样品数量、责任人等信息。
△应将工程师写在图纸上的“检验记录”与品质部作的《试
模检验报告》一起提交客户确认。
满足要求则进行报价，如不能满足要求则不予报价，并 ◎订单评审记录表 能满足；
将评审结果记录在《订单评审记录表二》上，对于变更 ◎报价原始邮件 ⊙对于设计变更不大的产品，可按
较小可用《订单评审记录表》进行评审
老产品进行；对于较大的设计变
△主管负责确认产品报价情况，并将报价单发给客户。
更，应按新产品进行评审；
△将《物料采购计划表》发给采购部，将《生产通知单》发 给生产部。
⊙PMC 部应及时制订《物料采购计划 表》及《生产通知单》并发放给 生产部、采购人员；
《BOM》、包装指示、《检查基准书》、《工程更改申请/通 ◎文件控制一览表 求，文件是否清晰，制订、审批
知单》等进行核对，并按《文件控制程序》的要求将其 ◎ 工 程 更 改 申 请 / 人权限；
发放给相关部门，并填写《文件收发表》。
通知单
⊙对于图纸、BOM 有修订的文件，文
△对于图纸、BOM 有修订的文件，文控员应要求工程师提交
认意见”栏给予意见。
生产部；
⊙项目负责人应及时将客户确认结
△当样品经客户确认不合格时，项目负责人应及时将不合格
果、信息传达给相关人员；
的相关信息传达相关部门、相关人员，并要求再次试样、
⊙对于经客户确认合格的样品，应
送样。
及时将留样批准后发放给品质
部、生产部，以供生产、检验用。
△项目负责人负责组织工程、PMC、生产、品质、采购等部门 ◎订单评审记录表 ⊙评审中出现的内部、外部问题，
⊙所有评审过的订单统一保存在市
差错应与客户进行沟通。
场部专人处。
爱得乐安达电子塑料五金制品有限公司