组长：XXX
组员包括：各过程的每一道工序 2.具体应至少对与产品、生产过程有关的人、机、料、法环、检验等 重要过程、特殊过程 3.按照“过程日程按排表”的分工,审核人员应对审核中提出的不符合项进行跟踪和检查 审 核 日 程 安 排
审核时间 10:00~10:30 10:30~11:00 11:00~11:30 11:30~12:00 1:30~14:00 14:00~14:30 14:30~15:00 15:00~15:30 15:30~16:00
审核依据
时间 首次 会议 审核安排 末次 会议 地址 时间 地址
2017/8/12 9:00~9:30am 四楼会议室 2017/8/14 16:00~17:00am 四楼会议室
主持 与会人员 主持 与会人员
冷伟 经理 全体受审部门经理/主 管及内审员 冷伟 经理 全体受审部门经理/主 管及内审员
审核组成员
REC-QA-73-01
项目
产品开发的策划 产品开发的落实 过程开发的策划 过程开发的落实 供方/原材料 人员/素质 生产设备/工装 运输/储存/包装 缺陷分析/纠正措施/持 续改进（KVP)/放错
涉及部门
技术部 技术部 技术部 制造部 采购部/品质系部 行政中心 制造部 仓库 技术部/制造部
审核要素
REC-QA-73-01
制造过程审核实施计划
审核目的 对产品/产品及其过程的质量能力进行评定,验证过和相关结果的有效性；对产品质量质量体系寻求改 进机会；确认产品制造过程符合工艺和顾客要求,评估各工序中影响质量的因素是否处于受控状态。
审核对象
XXX产品过程审核
审核范围
产品诞生过程/批量生产/服务诞生过程/服务的实施 ①IATF16949-2016标准 ②顾客和法律法规要求 ③体系文件（质量手册、程序文件等） ④产品标准或图纸等技术文件（工艺流程图） ⑤控制计划 ⑥VDA6.3
8.3.2 8.3.3 8.3.2 8.3.3.2/8.3.3.3 8.4 7.1.2/7.2 7.1.3/7.1.3.1/8. 5.1.6 8.5.4 8.7/10.2/10.3
审核员
备注
16:00~16:30
编制/日期：
服务/顾客满意
市场部/品质体系部
8.5.5.1/9.1.2
审核/日期：
批准/日期：