当前位置:文档之家› IATF16949:2016内审检查表(过程审核共26个)

IATF16949:2016内审检查表(过程审核共26个)

8.2.3
8.4/8.5
XXX有限公司
内审检查表
编号:TS/JF4005-Z(A/0)NO:
涉及过程
产品实现
审核区域
生产科
审 核 员
过程类型
COP03
责任人
审核日期
审核内容
(输入、输出、资源、人员、方法、指标)
涉及
条款
审核发现和不符合事项的描述
审核评估
1
过程的责任人是否明确?是否有能力执行?
2
2
b) 针对具有专利权的设计,若变更会影响产品功能、性能、装配、外观等特性的,是有经过顾客批准?(查产品技术更改通知单,客户确认资料)。
c)如顾客有额外要求的验证和确认,是否有被满足?
7.1.4
14
是否编制生产计划单/流程单来计划、安排试生产?试生产是否采用正式的工装、材料、设备、生产节拍?
7.3.5
6.3
3
通过哪几种方式/途径来了解顾客的要求?是否贯彻“以顾客中心”的原则?
5.2
4
是否充分确定与产品有关的要求?包括:顾客规定的要求,预期或规定用途所必需的产品要求,与产品有关的法律法规的要求,公司的附加要求(如果有的话)。(查顾客的订货信息(样品订单/EMAIL/传真),收集的法规要求、业界通用要求,公司的附加要求。)
7.1.1
6
是否建立相关文件,以规范对客户所提供的各项产品资料的保密工作?
7.1.3
7
是否进行设计和开发的策划,并确定过程的各阶段及职责、权限?是否采用多方论证的方法进行产品实现的准备工作?(查APQP功能展开表)
7.3.1
7.3.1.1
8
过程设计的输入是否文件化?是否包含了设计开发输出资料/生产率、成本、过程能力目标/相关的产品过程资料?是否经过评审?
7.3.2.2
9
是否有识别特殊特性并在相应地方标示?(查图纸、试生产控制计划,PFMEA,检验/作业指导书,工序流程图等)
7.3.2.3
10
过程设计的输出是否满足输入的要求?(查过程设计输出资料的充分性)
7.3.3.2
11
是否对过程设计和开发进行验证?(查材料清单、工装清单/检验条件,各项检验记录)
XXX有限公司
内审检查表
编号:TS/JF4005-Z(A/0)NO:
涉及过程
顾客要求评审
审核区域
营销科
审 核 员
过程类型
COP01
责任人
审核日期
审核内容
(输入、输出、资源、人员、方法、指标)
涉及
条款
审核发现和不符合事项的描述
审核评估
1
过程的责任人是否明确?是否有能力执行?
6.2
2
过程的资源是否充足,是否能有效支持?
7.3.4
12
是否按计划的安排对过程设计和开发进行阶段评审?监视的结果是否有提交管理评审?(查评审记录,管理评审的输入资料)
7.3.4.1
13
开发过程中是否发生由供应商、顾客以及本公司所引起的各项变更?若有,需追问一下问题:
a)是否在实施前进行了可行性评审?是否对实施的更改进行了验证、确认?(查产品技术更改通知单,客户确认资料。)
8.2.3
8.4/8.5
XXX有限公司
内审检查表
编号:TS/JF4005-Z(A/0)NO:
涉及过程
产品质量先期策划
审核区域
技术质量科
审 核 员
过程类型
COP02
责任人
审核日期
审核内容
(输入、输出、资源、人员、方法、指标)
涉及
条款
审核发现和不符合事项的描述
审核评估
1
过程的责任人是否明确? 是否有能力执行?
7.3.6
20
是否根据试生产的结果确认PFMEA、量产控制计划、量产检验/作业指导书、按客户要求形成的PPAP卷宗?
7.3.6
21
如顾客有原型样件要求时,公司是否指定样件控制计划?
7.3.6
22
是否使用与正式量产相同的供应商、设备、工装及制造过程?是否对所有的性能试验活动进行监督,并及时完成和符合要求?是否有试验需委外进行?如有,是否对外包负责,并提供技术指导?(查范例)
过程的资源是否充足,是否能有效支持?
6.3
3
当新产品、新设施导入或制造过程更改时,是否采用一种多方面论证的方法来发展工厂、设施及设备的计划?(查:策划小组的成员一定要跨部门,防错措施表)
6.3.1
4
车间配置是否尽量减少材料的转移和搬运、优化对场地空间的增值利用,及是否便于材料的同步流动?(查:现行的和计划的车间配置图,过程流程图检查清单,场地平面布置图检查清单)
15
是否依照策划好的检验指导书、控制计划对试生产的产品进行检验和试验?
7.3.5
16
是否依照MSA计划进行测量系统分析?是否依照SPC分析计划进行过程能力研究?
7.3.5
17
是否按客户的样件提交要求提交样件给客户确认,并保留确认结果?
7.3.6
18
是否进行包装评价?
7.3.6
19
是否按策划的防错计划执行防错措施并保持记录?
6.2
2
过程的资源是否充足?是否能有效支持?
6.3
3
是否建立相关文件以规范新产品/变更产品先期策划过程?(查某个项目的策划过程)
7.1
4
在策划产品实现的过程中,考虑哪些方面的内容?(查APQP功能展开表、试生产控制计划、检验/作业指导书、检验/试验记录、客户确认报告、小组可行性承诺报告)
7.1
5
产品实现的规划是否包括了顾客要求和对本身技术规格的参考?(查顾客的新产品规范/资料/样品,顾客特殊要求,样品订单/EMAIL/传真,销售合同评审表。)
7.2.2
7
是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造可行性及风险评估?(查小组可行性承诺报告)
7.2.2.2
8
当顾客有询问、合同/订单变更、抱怨时是否及时与顾客沟通?
7.2.3
9
是否以顾客规定的语言/格式与顾客进行沟通?(查报价单、合同/订单/售货确认书等)
7.2.3.1
10
本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行监视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善?
7.3.6
23
是否按顾客的要求提交PPAP?
7.3.6.3
24
所有的产品和制造过程是否都经过顾客认可?(查客户的提交要求,PPAP卷宗)
7.3.6.3
25
是否保留任何设计和开发的更改、及其评审、验证、确认的结果?(查相关记录)
7.3.7
26
本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行监视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善?
7.2.1
5
是否有顾客指定的特殊特性?如有,是否用顾客指定符号或本公司相应的符号?
7.2.1.1
6
是否对顾客产品的各项要求(包括与以往产品要求不一致的内容,)进行评审?
顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确认?
当顾客产品要求发生更改时,是否予以修改并确保相关人员知道?(查销售合同评审记录,订单更改通知等)
相关主题