6、是否对厂区内的环境卫生、垃圾清扫与清运制定了相关的规定，并按规定执行？
verified person/time
审核人/审核时间
Person/time
编制人/编制时间
确认
1、是否制订了本部门的质量目标，质量目标的达成情况如何？
2、如何将客户订单转化为生产规划。规划的结果能否确保这些过程处于受控状态，贯彻实施情况如何？
3、对规划和物流工作是否有文件化的管理规定；员工是否按照要求完成工作？
4、是否对产品防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）作了具体的规定？
5、仓库管理人员是否清楚自己的职责与权限？仓库储存是否建立相应管理制度？产品出入库，原材料发放是否符合规定要求？仓储物品标识是否明确准确，物料放置区域是否符合区域要求？库存物品帐、物、卡是否一致，搬运、包装方法是否正确、有效，不会影响产品质量？
审核员
Audit date:
审核日期:
Internal audit no.
内审编号：
Department:
被审部门：生产规划/物流部
Audit according:
审核依据
ISO9001:2000标准4/5 /6.3/7.5/8.2
Check item
检查项目
Audit record
审核记录
Affirmance
3、是否按照要求对员工进行产品培训及培训评价，培训记录是否完整。
4、是否对生产设备有相应的维护管理制度,对设备验收、维护、保养记录应符合程序文件要求，记录填写完整、受控，标识明确，现场所用设备、工具满足生产要求，且能正常运转。
5、是否按程序要求对不合格品进行评审、处置？不合格品的标识和隔离是否符合要求？
9、 对客户投诉进行了有效分析，且按程序文件规定要求进行处理，并在规定日期内回复客户
verified person/time
审核人/审核时间
Person/time
编制人/编制时间
Internal audit document
内审检查表
Auditor
审核员
Audit date:
审核日期:
Internal audit no.
3、是否对员工进行培训满足培训需求；评价培训有效性；确保员工认识各自岗位的重要性、岗位与质量目标的关系
4、员工培训记录、资格记录、技能/教育记录保存是否完整
verified person/time
审核人/审核时间
Person/time
编制人/编制时间
Internal audit document
内审检查表
verified person/time
审核人/审核时间
Person/time
编制人/编制时间
Internal audit document
内审检查表
Auditor
审核员
Audit date:
审核日期:
Internal audit no.
内审编号：
Department:
被审部门：生产
Audit according:
审核依据
ISO9001:2000标准4.2.4/5/6.3/7.5/8.2/8.3
Check item
检查项目
Audit record
审核记录
Affirmance
确认
1、质量目标的分解与落实。
2、生产过程中是否持有工艺文件？工艺文件修改和发布是否符合程序要求？员工是否准确按工艺规程等文件的规定要求完成工作。操作人员生产自检是否落实，并符合要求？
3、质量目标的内容是否包括满足产品要求所需的内容？质量目标是否具有可测量性？有无测量质量目标的方法？
4、管理者代表如何确保员工提高满
足客户要求的意识
5、公司组织机构是否适宜体系运作？各部门、岗位的职责、权限及相互关系是否有文件作出规定？是否清楚、协调？是否传达至各部门员工？
6、怎样与员工进行沟通？沟通的方式有哪些？
内审编号：
Department:
被审部门：采购
Audit according:
审核依据
ISO9001：2000标准4/5/7.4/8.2
Check item
检查项目
Audit record
审核记录
Affirmance
确认
1、采购部主管是否清楚自己的职责与权限？是否制定了部门目标？实施情况怎样？
2、采购是否均在合格供应商范围内进行？是否制定了选择、评价和重新评价供应商的准则.是否按程序文件要求实施了对供方的评价？是否有选择和评价供应商的记录。是否建立了供应商档案。
6、现场物料标识、生产控制记录是否符合要求，并可实现追溯。
7、是否接受过内部质量体系审核？内审中提出的不符合项是否制定了纠正（预防）措施并落实整改？
verified person/time
审核人/审核时间
Person/time
编制人/编制时间
Internal audit document
内审检查表
Auditor
Auditor
审核员
Audit date:
审核日期:
Internal audit no.
内审编号：
Department:
被审部门：行政
Audit according:
审核依据
ISO9001:2000标准4/5/6.3/6.4/8.2
Check item
检查项目
Audit record
审核记录
Affirmance
6、对于仓库使用的叉车等运输工具是否制定了相应的管理规定，叉车驾驶人员是否具备规定的上岗资格？
verified person/time
审核人/审核时间
Person/time
编制人/编制时间
Internal audit document
内审检查表
Auditor
审核员
Audit date:
审核日期:
Internal audit no.
5、检验纪录是否完整，是否能够证实已放行产品符合验收准则并表明放行责任人。对于可追溯性标识是否有规定性记录。
6、检验不合格物料标识明确，不合格报告的评审方式明确、评审结果进行了有效实施且符合文件要求
7、 是否对需要实施纠正措施的不合格制订了纠正措施报告且措施有效
8、 是否针对不合格的潜在原因采取预防措施。是否对预防措施进行了跟踪记录，其结果是否有效。
verified person/time
审核人/审核时间
Person/time
编制人/编制时间
Internal audit document
内审检查表
Auditor
审核员
Audit date:
审核日期:
Internal audit no.
Department:
被审部门：人事
Audit according:
审核依据
ISO9001：2000标准5/6.2/8.2
Check item
检查项目
Audit record
审核记录
Affirmance
确认
1、公司运作部门职权进行了明确规定，且符合质量手册、标准要求
2、确定了各岗位能力要求，并对从事影响产品质量的人员的胜任状况进行了评价；对不满足岗位要求的制订了有关措施
Internal audit document
内审检查表
Auditor
审核员
Audit date:
审核日期:
Internal audit no.
内审编号：
Department:
被审部门：销售
Audit according:
审核依据
ISO9001：2000标准4/5/7.2/8.2
Check item
检查项目
Audit record
审核记录ห้องสมุดไป่ตู้
Affirmance
确认
1、如何确定顾客要求并保持有效的定期更新
2、是否在向顾客做出提供产品的承诺之前（如投标、接受合同或订单之前），对产品要求进行了评审？评审的内容有哪些？评审的结果及后续的跟踪措施是否记录和保存
3、对已接受订单，如何证明公司有能力满足顾客提出的要求，如未按期交货时采取哪些措施防止事件的再发生？
3、如何根据产品重要性不同控制供应商
4、 采购的信息是否提供完整，是否按规定流程进行了审批，是否保存了对供方进行验证的记录
5、供应商产品的放行方法是否做出明确规定
6、 当发现供方产品不能满足合同要求时，是如何处置的？
verified person/time
审核人/审核时间
Person/time
编制人/编制时间
Check item
检查项目
Audit record
审核记录
Affirmance
确认
1、如何将满足顾客要求和法律法规要求的重要性传达给公司员工的，在确定产品要求、顾客满意度评价、持续改进等工作中是否考虑了顾客要求和法律法规要求。
2、质量方针的建立及其与企业现状
的适宜性是否得到评审，用何种措施和手段保证质量方针为全体员工理解并落实到工作中。
4、合同修改是否符合规定要求？有无记录？如何保证合同的修订有效及时的传送到有关部门，能否证明这种传送方式有效
5、如何保证与客户的有效沟通，顾客有无对产品质量和服务质量的投诉？怎样处理投诉？
6、 是否规定了收集和分析顾客满意程度的信息的方法？方法是否适当？是否得到了执行？以及顾客满意度信息的传递是否正确、及时
确认
1、楼宇自动化设备的管理维护是否已经建立了文件化的管理程序。是否按照要求进行了日常检查和维护，记录是否完整？
2、现有的水电设施以及其他动力设施是否可以满足正常生产的需要？
3、对于沾锡、粘胶等工位是否配备了排风设施，设施运行是否正常？