16：00—17：00
审核组内部会议
全 体
17：00—18：00
末次会议（公司会议室）
全 体
注：Q是质量管理体系缩写， S是职业健康安全管理体系缩写，E是环境管理体系缩写。
审
核
时
间
2017年3月10日上午—11日下午
首次会议时间：2017年3月10日8:30时
末次会议时间：2017年3月11日17时
审
核
组
组长：A
组员：B、C、D
审
核
要
求
1、公司领导、被审核方有关人员、职业健康安全员工代表按时参加首、末次会议。
2、被审核方有关人员按照审核日程安排，在本岗位等候。
审核组长
管理者代表
2017年1月2日
审 核 日 程 表
日期
时 间
审核部门及标准条款
审核员
分工
10
月
10
日
8：30—9：00
首次会议（公司会议室）
全 体
9：00—11：50
13：40—16：50
领导层
Q ：4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3
6.1 6.2 6.3 7.1.1 9.3 10.1 10.3
企管部
Q：5.3 6.27.1.2 7.1.6 7.2 7.3 7.4 7.5 9.2 10.2
E: 5.3 6.1.26.2.16.2.2 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 9.2 10.2
S：4.3.1
质检部
Q ：5.3 6.2 7.1.5 8.6 8.7 9.1.1 9.1.3
E:5.3 6.1.26.2.18.1
S：4.3.1
13：40—16：00
生产部
（车间）
Q ：5.3 6.2 7.1.3 7.1.4 8.1 8.5.1 8.5.2 8.5.4 8.5.6
E: 5.3 6.1.26.2.16.1.3 8.1 8.2
9.1.1 9.1.2
S：4.3.1
财务部
E: 5.36.1.26.2.18.1
S：4.3.1
三体系内部审核实施计划
编号：
审
核
目
的
为检查公司质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011标准并有效运行，不断自我完善。
审
核
范
围
Q:×××产品的生产和销售。
E/S×××产品的生产和销售涉及的相关管理活动。
审
核
依
据
ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011标准，管理手册，程序文件和其它相关文件及相关法律法规。
E:4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1
6.1.1 6.1.4 8.1 10.1 10.3
S：4.1、4.2、4.3.3
供销部
Q：5.3 6.2 6.1.2 8.2 8.4 8.5.3 8.5.5 9.1.2
E:5.36.1.26.2.1 8.1
S：4.3.1
10
月
11
日
8：30—11：30