原材料仓库管理办法
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原材料仓库管理办法
作业文件 QS-CM-03-01 02 1/4 一、目的
规范仓库物料出入流程，对所有出入物料进行财务控制;规范原物料搬运作业;
确保原物料的贮存环境
二、范围
原材料仓所有物料，包括:铜带、不锈钢、塑胶、纸箱、纸盘等三、定义
无
四、权责
采购:负责原材料的采购及与供方协调不良品退货;
仓库:负责库房的管理、物料的登记、保存、进出库的管理; 品保课:负责物料的来料检验; 制造课:负责办理物料的领退料手续;
五、作业内容
进料控制
仓管员接到供应商送货单后，首先核对送货单上我司订购单号码，核对内
容包括:
A. 有无此订购单号，如果我司没有此订单号码，则拒收所送物料，如果有
此订单号码，则审核以下B项
B. 此订单号下之采购物料之前是否已送交我司，已送交我司则拒收此批物
料，如未送或未送够则审核以下C项
C. 此订单号下之采购物料品名、数量或剩余数量是否与所送物料一致，如
少于订单数量则转以下项，如多于订单数量则所送多余数量必须
小于一个最小包装单位，大于或等于一个最小包装单位之多余部分拒
收。
仓管员对供应商送货单审核无误后，将所送物料置于进料待检区，实物
数量核对无误后填写《进货暂收单》并通知IQC作进料检验，
IQC根据进料检验标准对进货单上所列物料进行检验，将检验结果记录
在《进货暂收单》上相应位置，将《进货暂收单》转交仓管员;由仓管
员填写《原材料入库单》入库，
仓管员根据IQC检验结果，如进料不合格则按照《不合格品处理程序》
处理，进料合格则办理入库手续;
仓管员对检验合格之物料办理入库手续，包括
A. 将物料拉入仓库并归位放置
B. 将所进物料记入《物料卡》
C. 根据原材料入库单对所进物料入台帐
D. 将进货单采购联和财务联分别送采购和财务。
5(2 贮存管理
贮存设施与环境
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作业文件 QS-CM-03-01 02 2/4
仓库内所有物料都要确保其所必需的贮存设施与环境，包括
消防设施，
防潮设施及其监测设施，
防辐照设施，
卡板及货架，
液压叉车，
易腐蚀物料必需隔离放置，并贴示警示标示，易燃物品要避免阳光直射，
仓管员必须经常巡视库存环境是否正常，发现异常要及时处理或上报。
物料放置与标识A. 所有物料必须分区定位放置，每种物料都要有相应的放置地址，分区
方式必须便于物料的查找及归类管理;
B. 物料的放置:所有物料的放置不允许直接与地面接触，只要是能放置
在货架上的物料均要放在物料架上，物料的放置要便于存取，并确保
先进物料置于待发位置;
C. 所有物料必须有相应的标识，且其标识要明显，易于看到，主要标识
有
a. 分区标识
b. 物料分类标识
c. 物料品名标识
d. 必要时要有物料的使用状态标识。
所有标识要确保与其所标识的物料一致，当物料放置发生变化时其标识也必须做出相应的调整，所
有标识要保持干净清晰;
D. 仓管员必须经常检查库存物料包装、标识、储存环境有无异常，检查库存实物数量与物料卡、帐务、单据是否一致;
E. 仓库内要保持干净整洁、无灰尘、无积水、无杂物。
库存物料的检验
A. 所有物料必须有相应的检验状态;
B. 如某物料出现以下情况仓管员应立即通知品保课:
a. 无检验状态标识，
b. 发现品质异常或认为有品质异常时，
c. 发现某物料包装无品名标识、标识不全或标识与所包装物料明显不符时。
d. 某物料从进料之日起达到规定储存检验周期时，超过检验周期时，仓管员应提前一个星期通知品保课进行重检，所有物料的检验周期
为12个月。
e. 所有需要品保员重新检验之物料必须重新贴示检验标签，品名标识需要更改时由仓管员在品保员监督下贴示新的品名标示，对于经检
验确认质量异常之物料，按照《不合格品处理程序》处理。
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作业文件 QS-CM-03-01 02 3/4 库存物料的盘点
库存物料必须定期进行盘点，主要有月末盘点、季度盘点、年终盘点，当库存物、账务与盘点数目不一致时，必须查找原始单据，分析原因并
进行调整。
半成品入库控制
制造课所完成的半成品(胶壳、端子等)应及时入库，以便业务、采购
统一安排委外加工及帐务控制;
半成品入库时制造课应开具《半成品入库单》，经主管签字后方可入库; 仓管员办理半成品入库手续时，应检验半成品入库单书写是否规范、入
库单内容与实物是否相符、是否检验合格;
如因生产下工序急需，某些半成品可不入库，但上下工序必须开立半
成品入库单和领料单，仓管员根据半成品生产日报表，对未入库直接
流转下工序之半成品的单据进行审核。
领料控制
制造课机台操作员根据生产计划数量开好《领料单》，单据填写必须规
范、清晰、无涂改，且应包含以下所有内容:
领料部门
领料日期
材料名称
规格
单位
数量
领料人签字
领料人主管签字
领料时必须持有主管签字的领料单领料，仓管员审核领料单无误后，
按照先进先出的原则为领料人指定待发物料发料，然后在领料单上填写
实发数量并及时作帐，仓管员每天要把所发物料及时记录在物料卡上。
生产退料控制
生产用料剩余数量必须及时退还仓库，以便仓库重新统计生产原物料
数量.
制造课退料时必须在外包装上注明品名，退料数量必须是在仓管员监
督下称量后的数量，且由退料人在包装上注明;
生产退料应开立《退料单》。
生产胶料退料应尽可能归并一个包装袋内，且应集中时间退料。
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作业文件 QS-CM-03-01 02 4/4
物料的搬运
生产用物料的搬运应选用合适之工具及合适搬运方式，以保证物料在搬运过程中质量不发生变化;
搬运时应用手推车或液压叉车搬运，使用此搬运工具时应确保搬运重量不能超出搬运工具承载范围;
搬运物料时应将物料放在卡板上，以防止跌落，而且放置高度不能影
响视线，搬运纸质包装物料时应防止卡板或其他与包袋接触之物体划
破包装袋，造成损伤。
进料不合格品退料
当所进原物料由IQC检验不合格并经相关部门评审确定退料时，由品保课通知采购;
品保开具《进料品质异常处理单》，交由采购传真供应商，通知其将不合格进料运回处理;
供应商确认其所供原物料质量异常后，采购通知原料仓仓管员将不合格物料交付供应商处理;
对于在制程中发现进料质量异常之情况，仍执行以上退料程序，但仓
管员应统计好质量异常物料的数量，并开具退料单。
六、使用表单
进料暂收单表单编号:GYS/QR-CM-14-01
物料卡表单编号:GYS/QR-CM-15-01
半成品入库单表单编号:GYS/QR-CM-10-01
领料单表单编号:GYS/QR-CM-16-01
退料单表单编号:GYS/QR-CM-17-01
进料品质异常处理单表单编号:GYS/QR-QA-11-01 原材料入库单表单编号:GYS/QR-CM-20-01
批准: 审核: 编制:。