4 质量、安全、环境管理体系4.1 总要求质量、安全、环境管理体系是从稻米质量、卫生安全，生产过程及环境影响的角度，展开对稻米生产从原料进厂到产品销售整个流程的细部检查，它按严格的操作步骤从找出与稻米有关的潜在危害点开始，到进行关键点判断、关键限值的设定、检测关键点控制程序建立、重大环境因素的识别与评价，纠正/纠正措施的控制程序建立、记录程序建立直至各项管理制度的建立，形成一个完整的系统，即以提出问题、分析问题、确认问题、解决问题到预防问题的思维方式，形成一个完整体系，从根本上做到食品安全卫生、品质优良、环境影响最低。
本公司依据GB/T22000-2006、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004及相关标准，对稻米的生产提供进行策划和实施。
对稻米品种开发、生产加工，建立质量、安全、环境管理体系，形成整合的管理体系文件，并加以实施、维护和持续改进；主要开展以下方面的工作：a）依据质量、安全、环境管理体系标准的要求及实现质量、安全、环境方针、目标的需要，对体系的过程进行识别，确定关键过程和关键控制点，并编制本手册、程序文件和作业指导书；b）明确过程控制的方法及过程之间的相互顺序的接口关系，并通过识别、确定、监控、测量分析和改进，完善对过程的管理；c）加强在组织内部和整个食品链中的沟通，确保食品安全；d）公司使用的原材料均为外部采购，对此进行严格的控制，参见《原辅质量安全验收程序》；e）成品的市外长距离运输为外委；f）对于公司不具备检验能力的项目（如：产品和环境方面的化学及生物指标），委托有资质的机构进行检验，公司在使用或对外提供这些证明时，由研发中心和办公室进行确认。
4.2 文件的要求4.2.1 总则公司质量、安全、环境管理体系（以下简称管理体系）文件包括：a)管理手册（包含质量、安全、环境方针和目标）；b）程序文件；c）作业指导书；d）记录（包括19001、24001、22000标准所要求的全部记录）。
4.2.2 质量、安全、环境管理手册a）管理手册适用范围为：稻米的开发、生产和销售有关的过程和主要生产区域；b）为管理体系策划和编制而形成的程序文件包括： 19001、24001、22000标准要求的程序、以及为保证体系有效运行而编制的其他程序；c）质量、安全、环境管理体系过程及相互作用的表述。
4.2.3 文件控制公司编制《文件控制程序》以确保文件：a）文件发布前得到批准，以确保文件是充分和适宜的；b）必要时对文件进行评审和更新，并再次被批准；c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d）确保在使用处可获得适用文件的有关版本；e）确保文件清晰、易于识别；f）确保所需的外来文件得到识别，并控制其分发；g）防止作废文件的非预期使用，若需要保留的作废文件，应对其进行标识；4.2.4 记录控制记录作为管理体系有效运行的证据应保证：公司编制《记录控制程序》以规定记录的5.3 质量、安全、环境方针和目标见《质量、安全、环境方针和目标》。
5.4 管理体系策划5.4.1 公司管理层按下列要求对管理体系进行策划，以满足公司的质量、安全、环境方针和目标及管理体系的总要求。
为此应：a）确定公司管理体系所需的过程，明确管理体系的要求；b）确定为实现质量、安全、环境目标需投入的资源；c）不断提高管理体系运行的有效性，定期评审质量、安全、环境目标的实现情况，寻找差别和改进的机会，以使管理体系得到持续改进；d）对公司相关的组织结构、体系文件、过程和资源等变化做出判断，必要时按策划进行适当的调整或更改，并采取相应措施，确保体系的变更在受控状态下进行，保持管理体系的完整性；e）确保体系文件与其他文件的相容性；f）确定验证活动、接收准则及所需要的记录。
5.4. 2 公司理体系策划输出的结果为《质量、安全、环境定理手册》、《程序文件》及相应的作业指导书，如有管理体系的变更，应制定确保其完整性的相应规定。
5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限5.5.1.1总经理职责a）主持公司质量、安全、环境管理工作，任命管理者代表和食品安全小组组长；b）批准发布管理手册和程序文件；c）主持管理体系的管理评审；d）为管理体系的建立、实施、保持和持续改进配备适宜的资源；e）向公司传达满足顾客、法律法规要求的重要性；f）主持公司发展规划；g）确保内外部沟通顺畅；5.5.1.2管理者代表(兼食品安全小组组长)职责见《02食品安全小组组长和管理者代表任命书》。
5.5.1.3食品安全小组a）公司成立食品安全小组，其成员应俱备但不限于公司管理体系范围内的产品、过程、设备、食品安全危害等方面的知识和经验；小组的成立和其成员以公司文件下发到各部门。
b）参与管理体系文件的编写、确认；c）识别产品工艺的全过程，找出关键控制点，制定相关监控、纠正、验证措施，并形成书面文件；d）负责对公司内管理体系各相关岗位人员进行管理体系及其前提方案的知识培训；e）负责对管理体系实施内部审核，对发现的问题督促整改，确保管理体系有效运行。
5.5.1.4生产部a）负责日常生产安排和调度；b）负责组织编制设备操作规程，负责生产设备的管理、维护和保养；c）负责对生产中使用的监视和测量装置的内部校准及维护保养；d）负责车间工作环境、文明生产的管理，及本部门存在的重要环境因素的控制管理；e）负责产品的自检和生产过程的监控；f）负责所属区域内产品的标识及不同检验状态产品的分区摆放；g）负责原料、辅助材料、产成品的接收、保管和发放。
5.5.1.5研发中心a）负责日常的原辅料和产成品检验工作；b) 负责组织管理体系文件、资料的编写和管理，并负责记录控制；c）制定公司年度内审计划，组织管理体系内部审核工作；d）负责计量器具的管理工作。
e) 负责对产品的不合格进行评定、控制；f) 负责组织召开质量分析会；g) 负责新产品的开发工作。
h) 负责组织实施合规性评价工作。
i) 负责环境因素的识别和评价；j）负责本部门的重要环境因素的运行控制；k）负责体系运行中的纠正和预防措施实施的监督管理。
5.5.1.6办公室a）制定公司管理评审计划，组织管理体系的管理评审工作；b）贯彻执行质量方针，制定管理目标和管理方案，进行目标考核；c）负责内、外部沟通，确保管理体系持续有效的运行。
d）负责基础设施维护和办公工作环境的管理，协助总经理做好资源提供。
e）负责人力资源的管理及员工培训；f）负责检查、考核劳动纪律执行情况；g）负责全面检查、考核员工手册、管理制度的执行情况，推进员工绩效考核，以及综合评价；h) 负责公司紧急事件的应急准备和响应；i) 负责联系环保部门进行环境检测，对出现的环境方面的不符合进行控制管理；5.5.1.7采贸部a）负责获取充分的，适合本公司产品要求的采购信息；b）负责制定选择、评价和重新评价供方的准则和方法，并对供方提高产品能力进行评价和选择；c）确保采购合同的制定、评审、修改、协调工作，并保存相关的记录；d）确保采购产品符合规定要求；e）对供方及服务方的环境行为进行影响和管理。
5.5.1.8营销中心a）负责公司销售合同的制定、评审、修改、协调工作，保存相关的记录；b）以增强满足顾客为目的，认真搞好服务工作；c）负责组织市场调研、预测、掌握市场需求信息，确定顾客需求，为生产、开发新产品、改进产品质量，提供可靠依据；d）及时收集顾客意见，与顾客沟通，并将顾客的需求在内部及时传递；e）对消费者的投诉及时受理，妥善处理，满足投诉者的合理需求。
5.5.1.9财务部a)负责财务资源管理，满足公司日常生产经营需要；b)做好原辅料和产成品的货款结算工作；c) 满足新产品开发、工艺改进等所需资金需求；d) 满足实现质量、安全、环境目标所需的投入。
5.5.1.12其他岗位人员见部门《员工岗位职责及岗位人员任职要求》。
5.5.2 内外部信息沟通公司编制《信息交流控制程序》，规定公司产品质量、安全和环境方面的内外部沟通的范围、内容与方式等5.5.3 应急准备和响应公司应建立、实施并保持程序，以管理可能影响产品安全、环境因素的潜在紧急情况和事故，并制定相应措施；对实际发生的要作出响应，并进行评审以增加改进机会；必要时，要进行定期试验。
紧急状态下的信息沟通执行《应急准备和响应程序》。
5.6 管理评审5.6.1 管理评审是对公司体系运行是否满足食品安全方针、目标的整体评价；管理评审应当还考虑公司当前的管理情况，以及与预期目标之间的差距，寻找改进的机会；除此之外还应考虑供方的控制情况，组织机构和资源的适宜性，有关组织需求的外部变化、有关组织未来需求的战略策划和可能影响食品安全的环境变化。
5.6.2 办公室负责管理评审的组织工作，管理者代表（食品安全小组组长）负责审核各部门管理体系的运行情况汇报后，提交总经理，总经理主持评审会议。
5.6.3 在《管理评审控制程序》中对评审的职责、要求、输入、输出、记录做出具体确定，总经理按策划的时间间隔评审管理体系，确保其持续的适宜性，充分性和有效性。
6 资源管理6.1 资源提供资源是组织建立管理体系，实现管理方针和目标的必要条件。
最高管理者根据公司的规模、方针、产品特性、顾客要求、相关方的要求等识别公司在建立、实施、保持和更新管理体系的不同阶段配备所需的资源。
还应识别资源短缺或过剩的原因，并将其用于体系的持续改进。
在确保产品质量、安全、环境的情况下，协调资源、确保资源的合理搭配，改进资源的分配状况，提高资源的利用率。
资源包括：人员、资金、信息、基础设施、工作环境、乃至文化环境。
6.2 人力资源6.2.1 总则公司任何人员，包括食品安全小组成员，只要所从事的工作对产品的质量、安全、环保有影响，他就应该具备必要的能力和技能，以胜任其所从事的工作，确保其活动不会对所生产的产品造成任何不良的风险；对这些人员的评价应从以下几个方面考虑：a）受教育程度，质量、安全、环保意识；b）近几年接受培训的情况；c）近几年从事的工作情况；d）专业技能水平；e）身体健康状况。
对这些人员要定期进行评价，不符合要求时，应对其进行培训；对于不同岗位员工的评价、调配应参考《员工岗位职责及岗位人员任职要求》。
办公室应建立员工档案：档案应能够展示人中的教育、技能、经历、健康状况及近年来所受的培训，员工档案应及时更新，以确保其真实性；在管理体系的任何阶段，包括建立、实施、和运行阶段，组织的人员不能满足体系要求时，可以通过外聘专家的方式来满足资源的不足。
这些专家可以是食品安全危害方面的，也可以是设备维修方面的，还可以是管理体系方面的，无论是哪方面的专家，这些专家的职责和权限应以协议或合同的形式予以记录，并保存记录。
6.2.2 能力、意识和培训a）公司所有人员的活动都对我们的产品质量、安全、环境有着或多或少的影响，公司各部门负责人应根据不同岗位制定岗位任职要求，以便作为办公室和本部门选择、培训员工的依据；b）各部门负责人对本部门的人员进行评价，评价时可看其教育经历，也可以考核其从业经验。