广东XXXX科技股份有限公司
GUANGDONGXXXXCRYSTAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
程 序 文 件
产品防护控制程序
文件编号:SP05
版 次:D/0
页 数:共6页
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2016-12-30发布 2017-01-01实施
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3)物资储运处负责对出货的产品进行包装、标识、储存及防护控制。
4)海关关务处负责产品运输过程中的防护控制。
4.2相关责任部门:
4.2.1生产制造中心:
1) 负责物品和设备在搬运、储存、安装等过程的标识和防护。
2) 负责生产过程中的产品或材料的标识、传递、储存和必要的保护,防止受到污染。
4.2.2品质管理中心:
5.2.4产品包装作业:
1)物资储运处根据包装的作业流程,编制《包装作业指导书》,以指导产品的包装作业。
2)包装人员必须严格按《包装作业指导书》和《产品包装规范》,对产品进行包装,保证产品包装质量以及产品标识的完整,并在外包装上张贴环保等标识。
3)产品在包装前,必须经检验合格,具有合格标识或合格证明文件,保证产品和附件资料的齐全。
5.3.5对温度、湿度有要求的库房,仓管员每天上班时间的09:00和15:00按温、湿度的规定要求进行监控和记录,仓库主管对温、湿度监控记录每天一次进行确认。
5.3.6对化学物品、有腐蚀性等危险品应进行分开存放,具体按《危险化学品控制程序》执行。
5.3.7产品和材料贮存在干燥、清洁、卫生的场所,防止腐蚀污染。有要求时应采取防静电措施。依其性质区分环保与非环保材料。按规格型号、料号/批次号进行摆放和管理；并按《标识和可追溯性控制程序》进行标识；领用时严格按“先进先出”原则(材料入库的先后顺序）进行发放。
5.4.4仓库内要有醒目的防火标识和足够的消防器材,仓管员应做到在每日下班前对库房全面检查,消灭事故隐患。
5.4.5对化学品仓库必须配置化学品的MSDS,采取防泄漏措施(如:碎布、河沙等),化学品存放在栈板或货架上。
5.4.6如顾客对产品的防护有特殊要求时,按顾客要求进行。
6.相关文件:
6.1记录控制程序 (QP02)
1) 原材料、半成品、成品、顾客提供品入库时,仓管员核对资料后办理入库手续；
A.材料入库填写“采购入库单”；
B.成品入库填写“产成品入库单”；
C.堪用品入库填写“产成品入库单”。
2) 仓管员根据审批的领料单,按“先进先出”的原则发放原材料、半成品,同时登记“物料收发卡”；
A.材料出库填写“材料出库单”或“调拔单”；
B.成品出库填写“销售出库单”；
C.堪用品出库填写“材料出库单”。
5.3.8对有保管期限的物品(见《仓库管理制度》),仓管员每月盘点时检查库存品,如离到期日少于30天,则视为到期 (原物料以入库日期为准,化工料则以厂家的生产日期为准),对到期的原物料或产品按以下方式1)或2)进行；
1)立即通知检验人员按规范进行检验,并标识和记录；
7.3产成品入库单(SR024)
7.4其他入库单(SR025)
7.5销售出库单 (SR026)
7.6材料出库单 (SR027)
7.7其他出库单 (SR028)
7.8收发存汇总表(SR029)
7.9盘点单(SR030)
2) 原物料或产品若无标识或标识不清楚时,视为可疑产品或材料,则按《不合格品控制程序》进行。
5.4防护:
5.4.1工作流程:
无
5.4.2不同产品或物料依照产品特性,采取防潮、防刮伤、防汗渍、防碰撞、防化学污染等措施,防止因违背产品特性而引起产品受损变质或污染,具体按《仓库管理制度》执行。
5.4.3产品和物料放在指定的区域并放置在卡板、垫板、胶筐或货架上,不能直接摆放在地面。仓管人员划定产品存放的高度范围,成品存放不能超过1.8米；晶棒最多堆放四层且高度不可超1.2米；大方片存放在储存盒内最高叠放四层；其他存放在卡板上物料不能超过2米；货架顶层物料的放置最高堆放与货架顶层相距在0.6米以下,防止翻落。
对产品按照规定的程序和要求进行存放的过程。军工产品贮存库房在环境、温度、湿度、清洁、通风等方面有严格的要求。
4.职责和权限:
4.1归口管理部门:
4.1.1营销采购中心:
1)物资储运处负责对在库物品进行标识,对物品在收发、搬运、储存过程进行防护控制。
2)物资储运处负责在库物品贮存条件(温湿度)的控制。
DCN-20140416001
14.04.16
D/0
全部
升级到ISO9001:2015
DCN-20161230022
16.12.30
1.目的:
为避免产品或材料在转移、搬运过程中,造成产品或材料被损坏、变质或误用；对生产过程中的半成品在传递过程中的标识、污染控制；对成品在装箱、包装和标识过程(包括所用材料)进行必要和有效控制,并对其采用必要的防护措施,确保产品质量符合公司和顾客规定的要求。
2)若产品经初步确认不合格时,由相关部门依《不合格品控制程序》进行处理。
5.2包装:
5.2.1工作流程:
无
5.2.2包装需求提出:
当产品技术要求或顾客对产品有包装要求时,由工程研发中心按要求编制《产品包装规据产品的外型、体积、结构、重量以及产品流动等因素选用包装材料或辅助材料,必须符合图样、技术条件的要求。
2.范围:
适用于所有产品(包括顾客或外部供方财产)的标识、处置、污染控制、包装、储存、搬运或运输以及保护。
3.术语和定义:
3.1包装:
确保产品在整个流通过程中质量不受损害而采取保护措施的过程。军工产品包装要求标准化、系列化和集装化,所用的材料、容器、包装技术、方法及外观识别均有严格的规定。
3.2贮存:
1) 负责对原辅材料、半成品、成品在检验过程进行必要的防护,以及检验状态的标识。
4.2.3工程研发中心:
1) 负责按要求,编制产品包装规范。
2)负责制定产品或物料的保管期限。
3) 负责制定温湿度控制要求。
5.工作内容:
5.1搬运:
5.1.1工作流程:
无
5.1.2人员资格的规定:
1) 从事搬运的人员要求持证上岗。
4) 当顾客对产品的包装、标示(包括环保要求)有特殊要求时,则按顾客要求执行。
5.3贮存:
5.3.1工作流程:
无
5.3.2物资储运处根据仓库管理的要求,负责编制《仓库管理制度》。
5.3.3各仓管员,必须经岗位技能培训和考核合格后方可上岗,按《培训控制程序》执行。
5.3.4贮存的环境条件,由工程研发中心根据产品的特性、技术条件以及国家有关法规法令,确定适宜的库房环境条件要求,见《环境管制规程》。
2) 从事特殊岗位搬运的人员必须经过关键过程人员技能考核。
5.1.3物品的搬运:
各搬运人员,应视搬运对象的状况,选择适当搬运工具,并将产品整齐摆放于指定区域。
1) 原物料、半成品、成品的搬运分别由仓库和生产安排人员负责搬运,具体按《搬运规程》执行。
2)搬运前核对有关资料和标识是否相符,避免产品混淆；搬运过程中要求轻拿轻放,避免脱落损坏。
全部
变更区域名称
DCN-20121107008
12.11.07
C/2
全部
修改5.4.3:规定晶棒材料堆放高度
DCN-20130913021
13.09.13
C/3
全部
修改5.4.3修改晶棒、大方片堆放规定
DCN-20140324002
14.03.24
C/4
全部
修改5.3.5对温湿度每天的记录时间与确认次数
修改部门名称和引用文件表单编号
N/A
09.12.30
B/1
全部
1.修改目的、范围、权责和名词解释
2.修改5.5产品交付作业流程及说明
N/A
11.07.30
B/2
全部
修改5.3.8
N/A
12.06.18
C/0
全部
1.修改4.职责和权限
2.取消交付管理要求
DCN-20120725025
12.07.30
C/1
2)仓管员把到期的材料移放到“超期品区”存放区域并标识清楚,使用前按检验规范进行重检。
5.3.9每月底仓管员汇总材料和成品的收、发、结存情况,填写“收发存汇总表”,同时对所有库存品进行盘点检查,填写“盘点表”,同时确认；
1) 原物料或产品若有损坏或变质时,以“不合格品”标识,具体依《不合格品控制程序》进行。
3) 环保和非环保的原物料、在制品、成品在搬运过程中要分开搬运,分类标识和放置,避免相互污染,切不可混合放置。
4)化学物品、腐蚀性物品等在搬运时,需取适当的塑料容器放置,并配置防泄漏措施方可进行搬运。
5.1.4搬运过程中异常状况处理:
1)若产品在搬运过程中出现碰撞、跌落、包括损坏时,此产品须经检验人员进行检测并确认合格后方可进入下一流程。
修改内容
相关单号
修订者
修订日期
A/0
全部
初发
N/A
06.09.15
A/1
全部
补充说明对晶片出入库的管理办法
N/A
06.10.15
A/2
全部
增加相关内容
N/A
07.05.05
A/3
全部
增加防腐蚀和静电要求
N/A
07.08.01
A/4
全部
对应ISO 9001:2008标准
N/A
09.04.25
B/0
全部
6.2不合格品控制程序 (QP10)
6.3标识和可追溯性控制程序 (PP05)
6.4培训控制程序 (AP02)
6.5危险化学品控制程序(SP01E)