1.营业收入 （1）主营业务收入 （2）其他业务收入 九、利 润 总 额
其他信息
产量(万吨) 库存煤量(万吨) 落地煤量(万吨) 进米（米） 其中:生产进米 开拓进米
10922.00
金额单位：万元
际
核定与2011年计划比 总 成 本 吨煤
核定与2011年实际比 总 成 本 吨煤
Hale Waihona Puke 总 成 本吨煤0.83 15.00 0.20 1.33 10.50 6.00 0.33 0.33 0.50 7.17 120.00 3.00 13.00 0.83 3.00 182.03
2011年预算汇总表
2011年预算汇总表
单位：露天矿
项 目 行 号 2011露天
实 计 列 一.生产成本 1.材料 2.自有机械燃料费 3.机械、油机维修费 4.折旧费用 5.维简费 6.安全费 7.待摊费用摊销 8.电费 9.洒水 10.排土厂、零星 11. 火工、爆破、土方 12.明外装车费 13.征地、搬迁 15.其他成本 16.村民提装车费 合计 二、销售费用 1.人力资源费 2.水保费 3.造林费 4.矿区农民搬迁补偿 5.植树费 合计 三、管理费用 1.业务招待费 2.交通费 3.小车费 4.差旅费 5.通讯费 6.办公费 7.职工薪酬 8.福利费 9.折旧费 10.无形资产摊销 11.低值易耗品摊销 12.其他 合计 四、财务费用 36 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 10.00 5.00 568.00 100.00 34.00 10.00 10.00 7.00 12.00 370.00 10.00 1.67 0.57 0.17 0.17 0.12 0.20 6.17 0.17 0.00 0.00 0.17 0.08 9.47 17 18 19 20 21 22 60.00 30.00 6.00 180.00 60.00 336.00 1.00 0.50 0.10 3.00 1.00 5.60 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 50.00 900.00 12.00 80.00 630.00 360.00 20.00 20.00 30.00 430.00 7200.00 180.00 780.00 50.00 180.00
单位：露天矿
项 目 行 号 2011露天
实 计 列 1.手续费 2.利息 五、税费及基金 1.资源税 2.房产税 3.土地使用税 4.印花税 5.矿产资源补偿费 6.水利基金 7.煤炭价格调整基金 8.城建税 9.教育附加费 10.地方教育费附加 11.所得税费用 合计 六.其他支出（搬迁补偿费） 七.总费用 八、总 收 入 51 52 15585.06 53 20512.82 54 20512.82 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 60.00 4927.76 82.13 次 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 192.00 20.00 50.00 6.15 158.40 20.51 900.00 150.00 90.00 30.00 1642.00 3259.06 3.20 0.33 0.83 0.10 2.64 0.34 15.00 2.50 1.50 0.50 27.37 54.32 0.00 259.75 341.88 341.88 500.00 8.33 总 成 本 吨煤 际 核定与2011年计划比 总 成 本 吨煤 核定与2011年实际比 总 成 本 吨煤 金额单位：万元