06产品安全性
14
7.
产品
实现
7.1 产品实现的
策划
14.产品质量先期策划程序
Q/6DG13.701
4.2.3.1产品质量先期策划
15
15.项目策划管理程序
Q/6DG13.702
02.4项目管理
16
7.1.1 产品实现的
策划—补充
16.顾客特殊要求管理程序
Q/6DG13.703
QS-9000第二部分顾客特殊要求
序号
ISO/TS 16949：2009
质量管理体系要素
程序文件名称
文件编号
主 管
部 门
ISO/TS 16949：2002
ISO 9001：2004
质量体系要素
1
4.
质量
管理
体系
4.2.2 质量手册
1.质量手册
质量部
4.2.1总则
02.1质量手册
2
பைடு நூலகம்4.2.3 文件控制
2.文件和资料控制程序
技术管理部
4.5文件和资料的控制
7.4.1 采购过程
7.4.1.2 供应商质量管理体系开发
7.4.1.3 经顾客批准的供应商
7.4.3.2 供应商监控
25.供应商控制程序
Q/6DG13.712
质量部
4.6.1总则
4.6.2分承包方的评价
11.2供方选择
11.5质量协议
26
7.3.6.2 样件计划
7.5 生产和服务提供
7.5.1 生产和服务提供的控制
17
7.2 与顾客有关的
过程
17.顾客需求管理程序
Q/6DG13.704
经理部
4.3合同评审
07合同评审
18
7.2.2.2 组织制造
可行性
18.成本核算报价管理程序
Q/6DG13.705
财务部
07.1营销功
07.3投标环节
19
7.3 设计和开发
19.设计和开发控制程序
Q/6DG13.706
研究所
4.4设计控制
质量部
4.2质量体系
02质量体系
7
5.5.3 内部沟通
7.信息管理程序
经理部
4.1.2.5管理信息
8
6
资源
管理
6.2 人力资源
6.2.1 总则
6.2.2 能力、意识
和培训
8.人力资源管理程序
人力资源部
4.18培训
04培训
9
6.2.2.4 员工激励
与授权
9.员工激励管理程序
04.6质量意识的促进
Z1.5员工满意程度
ISO 9001：2004
质量体系要素
12
6.
资源
管理
6.4 工作环境
12.工作环境管理程序
Q/6DG13.605
制造工程部
4.9过程控制中的b）
4.9.b.1生产现场的清洁
14.6遵守特殊的环境条件
13
6.4.1 确保人员安
全以达到产
品质量
13.产品安全性管理程序
Q/6DG13.606
研究所
4.2.3.4产品安全性
33
7.5.4 顾客财产
33.顾客财产管理程序
Q/6DG13.720
研究所
4.7顾客提供产品的控制
12顾客提供的产品的控制
34
7.5.5 产品防护
34.产品搬运、贮存、包装与防护管理程序
Q/6DG13.721
制造工程部
4.15搬运、贮存、包装、防护和交付
19搬运、贮存、包装、防护和交付
02.4项目管理
附件四 公司质量体系要素与有关标准章节号对应表
序号
ISO/TS 16949：2009
质量管理体系要素
程序文件名称
文件编号
主 管
部 门
ISO/TS 16949：2002
ISO 9001：2004
质量体系要素
22
7.
产品
实现
7.3.6.3 产品批准过程
7.1.4 更改的控制
22.生产件批准程序
08设计开发
09过程策划（过程开发）
20
7.3.3.1 产品设计
输出—补充
20.设计失效模式及后果分析程序
Q/6DG13.707
4.2.3.1产品质量先期策划
02.4项目管理
21
7.3.3.2 制造过程
设计输出
21.过程失效模式及后果分析程序
Q/6DG13.708
研究所
4.2.3.5过程失效模式及后果分析（PFMEA）
7.5.2 生产和服务提供过程的确认
7.5.1.6 生产计划
26.过程控制程序
Q/6DG13.713
制造工程部
4.9过程控制
14过程控制
27
7.5.1.1 控制计划
27.控制计划管理程序
Q/6DG13.714
研究所
4.2.3.7控制 计划
02.6质量计划
序号
ISO/TS 16949：2009
质量管理体系要素
10
6.3.1 工厂、设施及设备策划
10.工厂、设施及设备策划程序
制造工程部
4.2.6.1设施、设备和过程策划有效性
11
6.3.2 应急计划
11.应急计划程序
4.9.b.2偶发性事件应急计划
序号
ISO/TS 16949：2009
质量管理体系要素
程序文件名称
文件编号
主 管
部 门
ISO/TS 16949：2002
7.5.1.7 服务信息的反馈
7.5.1.8 与顾客的服务协议
31.服务管理程序
Q/6DG13.718
质量部
4.19服务
21服务（售后服务，生产后的活动）
32
7.5.3 标识和可追溯性
32.产品标识和可追溯性程序
Q/6DG13.719
制造工程部
4.8产品标识和可追溯性
4.12检验和试验状态
13产品标识和可追溯性（过程控制，检验与试验状态）
程序文件名称
文件编号
主 管
部 门
ISO/TS 16949：2002
ISO 9001：2004
质量体系要素
28
7.
产品
实现
6.3 基础设施
7.5.1 生产和服务提供的控制c)
7.5.1.4预防性和预测性维护
28.设备管理程序
Q/6DG13.715
制造工程部
4.9.g.1预防性维护
14.4维修，预防性保养
Q/6DG13.709
研究所
4.2.4生产件批准程序
08.5设计认可
14.2生产认可
23
7.4 采购
23.采购管理程序
Q/6DG13.710
采购部
4.6采购
11采购
24
7.4.1.1 法规的符合性
24.政府、安全和环保法规管理程序
Q/6DG13.711
技安环保处
4.6.1.2政府、安全与环保法规
25
10文件资料的控制
4.2.3.1 工程规范
3
4.2.4 记录控制
3.质量记录控制程序
质量部
4.16质量记录的控制
20质量记录的控制
4
5.
管理
职责
5.管理职责
4.管理职责程序
经理部
4.1管理职责
01管理职责
5
5.4 策划
5.业务计划管理程序
4.1.4业务计划
Z1企业战略
6
5.4.2 质量管理
体系策划
6.质量管理体系策划程序
29
7.5.1.5 生产工装的管理
29.工装管理程序
Q/6DG13.716
4.2.6.2工装管理
13.4加工和检测器具的存放
30
7.2.3.1 顾客沟通—补充
7.5.1 生产和服务提供的控制f)
30.产品交付管理程序
Q/6DG13.717
财务部
4.15.6交付
14.2生产认可
31
7.5.1 生产和服务提供的控制f)