要求整改完成日期：整改负责人：
跟踪检查结论：□已按要求纠正□未完成
签名/日期：
过程环境
温度控制要求：■满足 □不满足 湿度控制要求：■满足 □不满足
其他受控环境因素：
整改措施
要求整改完成日期：整改负责人：
跟踪检查结论：□已按要求纠正□未完成
签名/日期：
确认结论
■合格□不合格
处理意见：
要求整改完成日期：整改负责人：
跟踪检查结论：□已按要求纠正□未完成
签名/日期：
批准意见
总工程师签名/日期：
备注
型号规格
加工范围/精度
设备状态
备注
确认内容
人员能力
■满足过程需要□不满足过程需要
整改措施
要求整改完成日期：整改负责人：
跟踪检查结论：□已按要求纠正□未完成
签名/日期：
过程设备
■完好且满足过程需要□不满足过程需要
整改措施
要求整改完成日期：整改负责人：
跟踪检查结论：□已按要求纠正□未完成
签名/日期：
过程物料
■满足过程需要□不满足过程需要
整改措施
要求整改完成日期：整改负责人：
跟踪检查结论：□已按要求纠正□未完成
签名/日期：
过程方法
过程作业指导书：■有且签署完整 □无
过程文件标识： □现行有效 □废止
过程方法：
■已验证能满足过程需要验证方法：通过试件喷涂和试验验证
□未验证 原因：
□已验证不满足过程需要
整改措施
特殊过程确认报告
产品名称
*****设备
型号/规格
******
项目名称
********
项目代号
******
过程名称
表面喷漆
确认类别
■首次确认□再确认
再确认原因
/
参与人员及分工
姓名
职务/岗位
分工
备注
***
总工程师
组长
**
项目经理
过程操作
**
生产、质量
过程操作
***
质量部经理
过程确认
/
/
/
过程使用设备
设备名称