一目的
为规范补料管理流程，保证生产正常运作，特制订本管理规定。

二适用范围
适应于生产单位因各种原因造成补料。

三权责
3.1生产车间：负责填写《补料申请单》，落实责任奖惩。

3.2品管部: 负责供应商来料品质控制，不良品的判定。

3.2采购部：负责供应商品质控制，不良品退货安排，异常采购订单的处理等。

3.3生管科：负责异常物料的跟催，责任部门、责任人的确认以及单据核销数据的提报。

3.4财务部：负责对单据走向过程进行控制，账、实、卡的核查与控制，并随时提出改进意见。

3.5仓储科：负责收发料，移库、储存、异常物料的处理等作业。

3.6总经办：负责对流程执行过程及可操作性进行核查和监督，并随时提出改进意见。

四内容
4.1当原材料经品管部检验判定为不合格时，但生产急需使用，经相关部门评审为
挑选使用的原材料，导致数量不够需补料的：由品管部出具《品质异常报告单》，生产车间出具《计划外用工单》负责挑选，产生相关费用由供应商2倍承担。

品管部、采购部负责跟踪不合格材料。

挑选出来的不合格品由车间物料员统计相应数据填写《报废申请单》，经品管部审核，生产部经理核准，生产副总批准后退仓库进行报废处理，并及时填写《补料申请单》上报车间主任审核，生管核准，生产副总批准，交相关部门进行补料。

4.2因员工操作不当造成的工废超过正常损耗时，导致数量不够需补料的：由车
间物料员统计报废数据填写《报废申请单》，交车间主任审核并落实责任归属，生产部经理核准，生产副总批准后退仓库进行报废处理，并及时填写《补料申请单》上报车间主任审核，生产部经理核准，生产副总批准，交相关部门进行补料，相关补料费用由责任人承担（按单判定）。

4.3因前制程（金工、平车、注塑车间）有加工不良，但未挑选出来，在装配生
产大货时将不良品挑选出来，经品管部判定不可用，导致数量不够需补料的：由车间物料员统计相应不良品数据填写《报废申请单》，经品管部审核，生产部经理核准，生产副总批准后退仓库进行报废处理，并及时填写《补料申请单》上报车间主任审核，生产部经理核准，生产副总批准，交相关部门进行补料，
产生补料费用由责任单位承担（按单判定）。

4.4由于清点数量不清楚，导致装配生产时发现数量不够需要补料的：由责任人填写《补料申请单》上报车间主任审核，生产部经理核准，生产副总批准，交相关部门进行补料，产生补料费用由责任单位承担（按单判定）。

4.5因材料不良车间挑选出来，导致数量不够需补料的：由车间物料员统计不良品数量填写《报废申请单》，经品管部审核，生产部经理核准，生产副总批准后退仓库进行报废处理，并及时填写《补料申请单》上报车间主任审核，生产部经理核准，生产副总批准，交相关部门进行补料，产生补料费用由责任单位承担（按单判定）。

4.6采购部收到《补料申请单》时，应尽快进行采购，并将到料时间反馈给生产
部经理或生管科科长。

4.7每单的补料费用随工资报表上按单交予交于财务部，财务部在责任人工资里
及时扣除相应补料费用。

4.8所有的补料费用明细由生产部统计员汇总在《补料费用明细表》，补料费用明
细随员工工资明细表同时张贴出来。

6.流程图：
序号 作业流程图 权责 相关表单 1 物料员 《补料申请单》
2 车间主任、生管、生产副总 《补料申请单》
3 车间主任、生管 《补料申请单》、《罚款单》
4
金工、注塑、采购 《补料申请单》 《采购订单》
《补料费用明细表》
7.相关文件
7.1《各种物料损耗标准》
8.相关表单
8.1《报废申请单》
8.2《补料申请单》
8.3《补料费用明细表》
8.4《品质异常报告单》
8.5《计划外用工结算单》
8.6《采购订单》
五、本办法经总经理核准之日起即生效，本管理办法实施后，凡有类似的管理制度（办法）将
自行终止，以本办法为准。

六、以上管理办法望各部门及员工遵守执行，如有未尽事宜今后可在工作实践中修订补充。